适老专区

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据财办农[2019]68号等文件精神，西湖管理区供销合作联社（区农垦办）对2023年西湖管理区欠发达国有农场巩固提升任务--西湖镇旺禄村黄桃产业区基础设施建设项目进行了绩效自评，现将情况报告如下：

一、 项目基本情况

（一）项目概况

2023年西湖管理区欠发达国有农场巩固提升任务--西湖镇旺禄村黄桃产业区基础设施建设项目，根据常财预〔2022〕199号、常财预〔2023〕59号文件，西乡振组发〔2023〕2号、西乡振组发〔2023〕3号等文件精神立项。2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算安排120万元。由常德市西湖管理区供销合作联社（区农垦办）负责组织实施。

项目5月15日经西湖区委会议研究批准，符合《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》所规定的资金使用要求，主要用于分拣车间、滴管网、新建沟渠等项目建设。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

贯彻落实中共中央、国务院《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018中央一号文件）精神，按照省委、省政府重点民生实事项目要求，结合西湖管理区衔接推进乡村振兴工作开展的实际情况，积极扶持主导产业、特色产业，延伸产业链条，积极推进一、三产业融合，增加农产品附加值，不断壮大村级集体经济，带动脱贫监测人口受益。

2、2023年度项目绩效目标

建设旺禄村黄桃产业园区滴管网120亩，产业区沟渠120米，改造分拣棚300平方米以上，带动旺禄村脱贫监测人口受益100人以上。

二、绩效评价工作情况

按区财政局要求成立了区供销联社（农垦办）主任为组长、区供销联社（农垦办）副主任的绩效自评价小组，根据拟定方案评价小组于2023年12月18日对项目进行了现场自查。自评主要实施以下程序：

(一)查看资料 包括招投标资料、施工资料、验收资料等。

(二)财务检查 查阅原始凭证包括合同、支付凭证、中标通知书、发票等。

(三)实地查验 结合相关申报资料和项目实际完成情况对项目完成程度进行比较、核对，确定项目的成效。

(四)设计评价体系及调查问卷 通过给10位脱贫监测户和10位企业经营者发放调查问卷，了解服务对象满意度。

（六）综合分析和评价，出具评价报告。

四、绩效目标完成情况分析

(一) 项目资金情况

1、项目资金到位情况

2023年西湖管理区欠发达国有农场巩固提升任务--西湖镇旺禄村黄桃产业区基础设施建设项目预算120万元，到位120万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

项目到位资金120.00万元，实际支付120.00万元，预算执行率为100%。

3、项目资金管理情况

（1）管理制度健全性

项目实施，我区制定了《西湖管理区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和《西湖管理区财政衔接推进乡村振兴补助项目管理办法》。

（2）制度执行有效性

项目实施严格按照制度有效执行。

（二）项目目标完成情况

1、产出指标

（1）数量指标：改造分拣棚360平方米、滴管网120亩、渠道120米。

（2）质量指标：验收合格率100%。

（3）时效指标：完工及时率100%。

2、效益指标

（1）经济效益指标：截止2023年12月20日已核定村级集体经济增收1.8万元。

（2）社会效益指标：项目带动脱贫监测户受益104人。

（3）生态效益指标：项目施工粉尘控制率 合格。

（4）可持续影响指标：均可达到或超过设计使用寿命。

3、满意度指标

根据发放的问卷调查统计，脱贫监测人口满意度96%；农业经营主体满意度100%。

五、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2023年西湖管理区欠发达国有农场巩固提升任务项目--西湖镇旺禄村黄桃产业区基础设施建设项目得分100分，根据财预（2015）88号文，评价结果为“优”。

六、存在的问题及改进措施

    项目要更早谋划、更早实施，使年度计划在11月中旬全部竣工。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

本项目综合评定为“优”。将用于项目负责人评选单位先进的依据。

本绩效评价结果，将通过西湖管理区政务网对外公示。

                            常德市西湖管理区供销合作联社

                                                    2023年12月23日

附件：旺禄村绩效目标自评表(2).pdf