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| 附件3-1 | ||||||||
| 2022年部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 填报单位：常德市西湖管理区科技工信局 | ||||||||
| 部门名称 | 常德市西湖管理区科技工信局 | |||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||
| 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 96.85 | 96.85 | 56.64 | 40.21 | |||||
| 部门职能职责描述 | 负责管理区中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；负责管理区工业项目的建设和运行工作；负责管理区科学技术、信息化建设工作；负责管理区商务及招商引资工作；承办区委、区管委交办的其它工作事项。 | |||||||
| 整体绩效目标 | 坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕“开放强市产业立市”目标，强化党建引领，统一思想认识，转变工作思路，完成争资争项任务，创建西湖牧业小镇省级特色小镇，切实落实《西湖管理区扶持产业发展十条意见》，切实帮助企业解决实际困难。落实“三高四新”战略目标，真抓实干，积极争先创优，为西湖经济社会发展做贡献。 | |||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 规模工业总产值 | 规模工业总产值增长率 | 10% | ||||
| 规模工业增加值 | 规模工业增加值增长率 | 8.00% | ||||||
| 净增规模工业企业 | 净增规模工业企业 | 1户 | ||||||
| 培育优势企业 | 2022年全区新引进亿元以上产业项目 | 3家 | ||||||
| 项目投产 | 2022年全区新投产亿元以上产业项目 | 1家 | ||||||
| 科技型中小企业 | 科技型中小企业数量 | 7家 | ||||||
| 高新技术企业 | 新增高企数量 | 1家 | ||||||
| 高新技术产业 | 高新技术产业增加值总量 | 400万 | ||||||
| 全社会研发经费投入 | 全社会研发经费投入总量 | 900万 | ||||||
| 质量指标 | 企业降费减负 | 按上级要求完成到位 | 完成 | |||||
| 品牌推介 | 对我区重点品牌的推介 | 加强 | ||||||
| 产品营销 | 对我区重点推介品牌培育的爆款产品营销 | 加强 | ||||||
| 政策支持 | 为企业提供政策支持力度 | 加大 | ||||||
| 财政科技支出 | 财政科技支出占地方财政支出比值和财政科技支出同比增速 | 高出全市平均水平 | ||||||
| 全社会研发经费投入 | 全社会研发经费投入增速 | 高出全市平均水平 | ||||||
| 高新技术企业 | 高新技术企业增速 | 高出全市平均水平 | ||||||
| 高新技术产业 | 高新技术产业增加值增速 | 高出全市平均水平 | ||||||
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 2022年内 | |||||
| 按本年度工作计划要求 | 按本年度工作计划要求 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 成本合规率 | 成本合规率 | 100% | |||||
| 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | ||||||
| 基本支出 | 基本支出成本控制金额 | 56.6424 | ||||||
| 项目支出 | 项目支出成本控制金额 | 40.21 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 经济基础 | 为区域经济增长提供资金和项目支持 | 增强 | ||||
| 服务环境 | 与企业发展相关的政务环境、营商环境 | 优化 | ||||||
| 社会效益 | 企业融资 | 企业因自身发展产生的融资贷款 | 降低 | |||||
| 生活质量 | 对居民生活质量产生的影响 | 提高 | ||||||
| 生态环境 | 项目对生态环境的影响 | 改善 | ||||||
| 生态效益 | 降低能耗 | 督促企业降低能耗 | 降低 | |||||
| 协调发展 | 带动环境和经济协调发展 | 提升 | ||||||
| 和谐发展 | 对人与自然和谐可持续发展影响 | 提升 | ||||||
| 可持续影响 | 经济发展 | 为经济发展提供持续动力 | 增强 | |||||
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 公众对市场监管满意度 | 100% | |||||
| 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | 100% | ||||||
| 填报人：向夷帆 联系电话：15074249590 | ||||||||
| 填报日期：2022年5月24日 单位负责人签字： | ||||||||
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