常德市西湖管理区2022年西洲乡部门预算公开

第一部分：西湖管理区西洲乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

一、部门基本概况

1.职能职责

西湖管理区西洲乡人民政府是政府职能部门，根据《中共常德市西湖管理区委员会办公室文件》《中共常德市西湖管理区委员会办公室常德市西湖管理区管理委员会办公室关于乡镇机构改革有关事项的通知》（西办发(2019) 11号），乡镇人民政府主要职责是：

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定,执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生健康、计划生育、体育、民政、安全生产村乡建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务:全面推进乡村振兴建设,营造社会经济发展环境,保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。

2.机构设置

根据区委办核定，西湖管理区西洲乡人民政府内设科室8个，行政村11个加渔场，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是党政综合办公室及党建办公室（加挂乡村振兴办公室）、平安建设与应急管理办公室（加挂综合行政执法队、安全生产监督管理站、司法所）、经济发展办公室(加挂农业综合服务中心)、社会事务办公室(加挂社会事业综合服务中心、退役军人服务中心)、生态环境办公室、财政所、农业农村工作办公室、纪委办公室。按相关规定或章程设置有关机构：乡镇按相关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由乡党政领导分管。2022年在编在岗人员49人，其中行政编制人员32人，事业编制人员17人；临聘人员1人，全部纳入2022年部门预算编制范围。

行政村有新北河村、黄泥湖村、裕民村、幸福村、安康村、西洲村、田园村、建湖村、永安村、新兴村、春晓村。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围西湖管理区西洲乡人民政府及村居。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，区财政局及所属单位2022年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括西洲乡村级运转经费、党建联络员工资、片区监督员经费、失地农民生活补助、渔场虾池基地项目扶持资金、村干退职生活补助、惠农补贴系统数据更新补贴、禁毒工作经费、驻村工作队经费等项目；主要涉及一般公共服务支出、组织事务支出、农林水支出、其他支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

西洲乡2022年收支总预算1290.84万元。

1.收入预算。2022年收入预算1290.84万元，其中，一般公共预算拨款1290.84万元，占100%（经费拨款1290.84万元，占100%）；无政府性基金预算拨款。2022年收入预算较上年增加155.74万元，主要原因是项目经费及人员经费增加。

2.支出预算。2022年支出预算1290.84万元，其中基本支出892.14万元，占69.11%；项目支出398.7万元，占30.89%。主要包括一般公共服务支出813.35万元，社会保障和就业支出57.03万元，卫生健康支出支出28.37万元,农林水支出314.23万元，住房保障支出68.74万元，其他支出9.12万元。2022年支出预算较上年增加155.74万元,主要原因是：基本支出增加117.05万元；项目支出增加38.7万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入1290.84万元，支出包括：一般公共服务支出892.14万元，占69.11%；村级运转经费300万元，占23.24%；党建联络员工资46.8万元，占3.63%；渔场虾池基地项目扶持资金13.73万元,占1.06%；失地农民生活补助13.55万元，占1.05%；村干退职生活补助9.12万元，占0.71%，片区监督员经费6万元,占0.46%；禁毒工作经费5万元，占0.39%；惠农补贴系统数据更新补贴4万元，占0.31%；驻村工作队经费0.5万元，占0.04%。2022年一般公共预算拨款比去年增加155.74万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：西洲乡2022年一般公共预算基本支出892.14万元，其中：人员经费683.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等；公用经费207.72万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助1.17万元。

2.项目支出：西洲乡2022年一般公共预算项目支出398.7万元，其中村级运转经费300万元，党建联络员工资46.8万元，渔场虾池基地项目扶持资金13.73万元,失地农民生活补助13.55万元，村干退职生活补助9.12万元，片区监督员经费6万元，禁毒工作经费5万元，惠农补贴系统数据更新补贴4万元，驻村工作队经费0.5万元。

五、“三公”经费预算情况

2022年西洲乡“三公”经费预算9.5万元，其中：公务接待支出3.5万元，公务用车购置及运行支出6万元（公车运行维护费6万元）,无公务用车购置费，无因公出国（境）费。2022年“三公”经费预算与去年持平。

六、政府性基金预算拨款收支情况

西洲乡2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2022年西洲乡单位运行经费一般公共预算拨款207.72万元，除去工会经费、福利经费、党建经费、车改补助及退休人员慰问，为包干经费140万元。

2.国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，西洲乡共有车辆1台，为应急专用车。

3.绩效目标设置情况。2022年西洲乡整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1290.84万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款398.7万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算表（西洲乡）.xls