常德市西湖管理区农业农村局2023年部门预算公开

目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草全区农业农村有关政策，负责全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定

2.贯彻执行中央、省、市有关农业和农村工作方针、政策和法律法规；研究拟定全区农业和农村经济中长期发展规划和年度计划及研究全区农业和农村工作中重大问题，起草有关农业和农村经济的规范性文件并组织实施，并安排部署全区农业和农村工作，检查农村各项方针政策的落实情况，推进农业依法执行。

3.协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4.贯彻执行中央、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5.指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

7.负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

8.负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻执行中央和省、市有关农业生产资料、兽药残留限量和残留检测方法标准并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

15.完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置

内设机构设置：常德市西湖管理区农业农村局（本级）单位内设机构包括：区农业农村局，为区级财政预算全额拨款正科级单位，统一社会信用代码：11430700MB1E356898，单位负责人：刘琪。机关内设：办公室、财务股、畜牧水产股、农业股、农村股、乡村振兴股。

二、部门预算单位构成

常德市西湖管理区农业农村局二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市西湖管理区农业农村局（本级）。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，主要涉及社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

2023年西湖农业局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数748.76万元，其中，一般公共预算拨款748.76万元（经费拨款748.76万元；纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加49.03万元，上升7.01%，主要是人员增加预算。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数748.76万元，其中，基本支出544.76万元，项目支出204万元。主要包括社会保险和就业支出71万元、农林水支出640.68万元、住房保障支出37.09万元。2023年支出预算较上年增加49.03万元，上升7.01%，主要是基本支出增加100.53万元，单位人员类支出比上年增加。项目支出减少51.5万元，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入748.76万元，支出包括：社会保障和就业支出71万元，占9.48%；农林水支出640.68万元，占85.57%；住房保障支出37.09万元，占4.95%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加49.03万元，上升7.01%。主要是基本支出增加100.53万元，其中人员经费减少29.87万元、公用经费增加130.4万元，主要原因是单位人员增加；项目经费减少51.5万元，主要原因是上年列支其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算减少，2023年改从其他渠道列支；具体安排情况如下：

（一）基本支出：西湖农业局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为544.76万元，其中：人员经费413.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费130.4万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：西湖农业局2023年一般公共预算项目支出年初预算数为204万元，其中农林水支出184万元，主要用于病虫害控制、农业生产发展、农村社会事业、其他农业农村支出等方面；巩固脱贫衔接乡村振兴20万元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

西湖农业局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年西湖农业局运行经费预算436.68万元，较上年预算增加82.19万元，增长23.19%。其增加原因为人员增加导致公用经费支出增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年西湖农业局“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少17.5万元，下降85.3%。其减少其他交通费 支出，经费预算减少。

（三）一般性支出情况。2023年西湖农业局会议费预算0.5万元，拟召开乡村振兴，涉农“五项”补贴、农业项目建设等会议，人数约200人次，内容主要是对相关工作进行部署安排、对工作进行推进以及项目建设、乡村振兴建设、与全区沟通衔接各工作等内容；培训费预算0.5万元，拟用于事业编制人员继续教育。

（四）政府采购情况。2023年西湖农业局政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，西湖农业局和所属单位共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。西湖农业局所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为748.76万元，其中，基本支出544.76万元，项目支出204万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：

401001 常德市西湖管理区农业农村局部门预算公开表.xlsx