目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

西湖管理区西洲乡人民政府是政府职能部门，根据《中共常德市西湖管理区委员会办公室文件》《中共常德市西湖管理区委员会办公室常德市西湖管理区管理委员会办公室关于乡镇机构改革有关事项的通知》（西办发(2019) 11号），乡镇人民政府主要职责是：

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生健康、计划生育、体育、民政、安全生产村乡建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务:全面推进乡村振兴建设,营造社会经济发展环境,保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。

（二）机构设置

根据区委办核定，西湖管理区西洲乡人民政府内设科室9个，行政村11个加渔场，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是党政综合办公室、党建办公室（加挂乡村振兴办公室）、平安建设管理办公室（加挂综合行政执法队、司法所）、经济发展办公室（加挂农业综合服务中心、安全生产监督管理站）、住建交通办公室（加挂移民办）、社会事务办公室（加挂社会事业综合服务中心、退役军人服务中心）、生态环境办公室、财政所、纪委办公室。按相关规定或章程设置有关机构：乡镇按相关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由乡党政领导分管。2022年在编在岗人员56人，其中行政编制人员32人，事业编制人员24人；临聘人员1人，全部纳入2023年部门预算编制范围。

行政村有新北河村、黄泥湖村、裕民村、幸福村、安康村、西洲村、田园村、建湖村、永安村、新兴村、春晓村。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围西湖管理区西洲乡人民政府及村场，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，西洲乡人民政府2023年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括惠农补贴系统数据更新补贴、片区监督员经费、失地农民生活补贴、党建联络员工资、渔场虾池基地项目扶持资金、村级运转经费、村干退职生活补贴等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、农林水支出、其他支出等。

2023年西洲乡人民政府没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1470.87万元，其中，一般公共预算拨款1470.87万元（经费拨款1470.87万元，占100%）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加180.03万元，增长13.95%，主要是人员经费、商品与服务支出增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1470.87万元，其中，基本支出1069.55万元，占 72.72%；项目支出401.32万元，占27.28%。主要包括一般公共服务支出920.30万元，社会保障和就业支出113.16万元，卫生健康支出35.08万元，农林水支出315.25万元，住房保障支出77.12万元，其他支出9.96万元。2023年支出预算较上年增加180.03万元，增长13.95%，主要原因是：基本支出增加177.41万元，人员经费比上年增加；项目支出增加2.62万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1470.87万元，支出包括：一般公共服务支出920.30万元，占62.57%；社会保障和就业支出113.16万元，占7.69%；卫生健康支出35.08万元，占2.39%；农林水支出315.25万元，占21.43%；住房保障支出77.12万元，占5.24%；其他支出9.96万元，占0.68%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加180.03万元，增长13.95%。主要是基本支出增加177.41万元，其中人员经费增加149.39万元、公用经费增加28.02万元，主要原因是单位人员增加；项目支出增加2.62万元，主要原因是党建联络员工资增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：西洲乡人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1069.55万元，其中：人员经费832.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费236.91万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：西洲乡人民政府2023年一般公共预算项目支出年初预算数为401.32万元，其中惠农补贴系统数据更新补贴4万元、片区监督员经费6万元、失地农民生活补贴13.55万元、党建联络员工资52.56万元、渔场虾池基地项目扶持资金15.25万元、村级运转经费300万元、村干退职生活补贴9.96。

五、政府性基金预算拨款收支情况

西洲乡人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年西洲乡人民政府运行经费预算236.9万元，较上年预算增加29.18万元，除去工会经费、福利经费、党建经费、车改补助及退休人员慰问，为包干经费160万元。。

（二）“三公”经费预算情况。2023年西洲乡人民政府“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少7.5万元。其减少原因为严控支出，经费预算减少，新增其他交通费6万元。

（三）一般性支出情况。2023年西洲乡人民政府会议费预算2万元，拟面向村（场）召开工作部署会；培训费预算0.5万元。

（四）政府采购情况。2023年西洲乡人民政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，西洲乡人民政府共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。西洲乡人民政府所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1047.87万元，其中，基本支出1069.55万元，项目支出401.32万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：

404001 常德市西湖管理区西洲乡人民政府部门预算公开表.xlsx