常德市西湖管理区鼎港小学2025年部门预算公开

常德市西湖管理区鼎港小学2025年部门预算公开

目  录

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.我校是一所公办完全小学。学校秉承“质量立校，特色立校”的办学思想，坚持“以人为本、全面发展、培养特长、追求卓越”的办学理念，围绕素质教育，谋求科学发展，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

2.促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

3.促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

4.完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置

鼎港小学为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430700MB1E05594R。单位负责人：谢贵华。内设：办公室、教导处、少先队大队部、后勤处。2025年在编人员14人，在岗人员14人，全部纳入2025年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

鼎港小学无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的是1个独立核算的预算单位，名称是常德市西湖管理区鼎港小学。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算汇总情况。收入分为一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入。主要分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的人员经费、公用经费，也包括：班主任津贴项目拨款。

2025年鼎港小学没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数255.968万元，分为公共预算财政拨款235.968，财政专户管理资金20万元（基本经费拨款234.168万元，项目拨款21.8万元）；无政府性基金预算拨款。2025年收入预算较上年减少11.962万元，主要是基本支出拨款较上年减少31.962万元，项目预算支出较上年增加了20万元。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数255.968万元，其中，基本支出260.86万元；项目支出1.8万元。主要包括工资社会保障和商品和服务支出255.968万元，2024年支出预算较上年减少11.962万元，主要是基本支出拨款较上年减少31.962万元，项目预算支出较上年增加了20万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入235.968万元，支出包括：

（一）基本支出。鼎港小学2025年一般公共预算基本支出234.168万元，其中：工资福利支出206.7089万元，商品和服务支出27.4591万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修费、培训费、劳务费、专用材料费等。

（二）项目支出。鼎港小学2025年一般公共预算项目支出1.8万元，主要用于：班主任津贴支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

2025年鼎港小学无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年鼎港小学机关运行经费预算支出27.4591万元，主要包括办公费4.5万元，印刷费3万元，水费0.9万元，电费1万元，邮电费0.4万元，维修费1.5万元，培训费1万元，专用材料费1.3万元，工会经费1.7556万元，福利费3.6575万元，其他商品和服务支出8.446万元。较上年预算增加0.1491万元，增0.55%，主要原因为学校开支增加导致公用经费支出增加。

（二）“三公”经费预算情况。

2025年鼎港小学无“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2025年鼎港小学培训费预算1万元，主要用于教师业务能力培训。

（四）政府采购情况。2025年鼎港小学无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。鼎港小学无公用车辆，无国有资产占用。

（六）预算绩效目标说明。2025年鼎港小学单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款235.968万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款234.168万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1.8万元。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

209001__常德市西湖管理区鼎港小学部门预算公开表.xlsx