常德市西湖管理区发展改革统计局2025年部门预算公开

常德市西湖管理区发展改革统计局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责经济社会发展计划的综合规划、编制、审定和申报工作；负责指导区域经济发展改革、牵头全区争资争项工作；负责能源管理；负责统计分析、预测、监督工作；负责落实高质量发展有关任务；负责粮食流通管理、行业指导和储备粮油管理；承办区委、区管委交办的其他工作事项。

（二）机构设置

区发改统计局为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：11430700691821931Q，单位负责人：周尔琛。下设办公室、项目办、统计站。所属事业单位2个，为物价检查站、项目事务管理中心。单位编制共计8人，2025年在编在岗人员9人。

二、部门预算单位构成

常德市西湖管理区发展改革统计局无二级预算单位，因此纳入2025年部门预算编制范围为常德市西湖管理区发展改革统计局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算汇总情况。收入包括人员经费拨款和公用经费拨款，又分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括“十五五”规划编制、对口支援资金、项目专项工作经费、易地扶贫搬迁安置点经费、统计专项工作经费、粮食安全工作经费等多项专项资金的支出。没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

发改统计局2025年收支总预算311.33万元。

（一）收入预算

2025年收入预算311.33万元，其中，一般公共预算拨款311.33万元，占100%（经费拨款311.33万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2025年收入预算较上年增加79.7万元，增加34.4% ，增加的原因主要是项目预算有所增加。

（二）支出预算

2025年支出预算311.33万元，其中基本支出139.33万元，占44.75%；项目支出172万元，占55.25%。主要包括一般公共服务支出276.89万元，社会保障和就业支出15.86万元，卫生健康支出4.38万元，住房保障支出9.21万元、粮油物资储备支出5万元。2025年支出预算较上年增加79.7万元，增加34.4%，增加的原因主要是项目支出有所增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入311.33万元。

（一）基本支出

发改统计局2025年一般公共预算基本支出139.33万元，其中：人员经费104.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费34.38万元，主要包括：公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、党建经费、老干经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

发改统计局2025年一般公共预算项目支出172万元，主要用于：“十五五”规划编制、对口支援资金、项目专项工作经费、易地扶贫搬迁安置点经费、统计专项工作经费、粮食安全工作等各项项目支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

发改统计局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费情况

2025年发改统计局运行经费一般公共预算拨款34.38万元。较上年减少2.91万元，减少7.8%。

（二）“三公”经费预算情况

2025年发改统计局“三公”经费预算公务接待费0.6万元。“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况

2025年我单位一般性支出预算34.38万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、党建经费、老干经费、其他商品和服务支出等。 

（四）政府采购情况

2025年我单位无政府采购计划。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

发改统计局无公用车辆。无占有国有资产。

（六）预算绩效目标说明

  绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年区发改统计局单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分   2025年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

106001__常德市西湖管理区发展改革统计局部门预算公开表.xlsx