常德市西湖管理区工会2025年部门预算公开

常德市西湖管理区工会2025年部门预算公开

目  录

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全总、省总和常德市总工会确定的指导方针和工作任务，围绕大局，结合我区实际，领导全区工会工作。

2.贯彻执行上级工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区管委和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大的伤亡事故的调查处理。

4.依照法律和章程，指导全区各级工会搞好自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

5.加强基层工会领导班子建设，制订工会干部管理制度和培训规划，配合上级工会做好企事业单位工会领导干部的培训工作。

6.受市政府委托，承担全国劳模、全国五一劳动奖章和奖状获得者、省劳模、常德市劳模的推荐、宣传、管理工作。

7.负责指导全区各级工会加强职工爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8.负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导基层工会加强财产管理。

9.完成区委、区管委以及上级工会交办的其他工作任务。

（二）机构设置

作为常德市总工会的派出机构，在人力严重不足的情况下，所对应的各项具体工作一项都不能少，区工会内设机构如下：

1、经审委

2、女工部

3、办公室

4、财务资产部

5、帮扶中心

6、权益保障部

二、部门预算单位构成

本工会纳入2025年部门预算编制为一级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区工会2025年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为财政预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费支出，2025年收支总预算154.45万元。

1. 收入预算。2025年收入预算154.45万元，其中，一般公共预算拨款154.45万元，占100%（经费拨款154.45万元，占100%）。2025年收入预算较上年减少19.34万元，减少1.1%，主要原因是单位人员减少。

2.支出预算。2025年支出预算154.45万元，其中基本支出61.97万元，占40.12%；项目支出92.48万元，占53.2%。主要包括一般公共服务支出140.95万元，社会保障和就业支出7.34万元，卫生健康支出2.07万元，住房保障支出1.09万元。2025年支出预算较上年减少19.34万元，减少1.1%，主要原因是单位人员减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入154.45万元，支出包括：一般公共服务支出140.95万元，占91.30%；社会保障和就业支出7.34万元，占4.8%；卫生健康支出2.07万元，占1.3%；住房保障支出1.09万元，占0.7%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少19.34万元，减少1.1%。

具体安排情况如下：

1. 基本支出：2025年一般公共预算基本支出61.97万元，其中：人员经费45.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费16.45万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：2025年一般公共预算项目支出92.48万元，其中专项商品和服务支出92.48万元。其中：区工会经费26.48万元，工会活动经费4万元，劳模专项经费7万元，工人文化宫物业管理费55万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年“三公”经费预算公务接待支出0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，2025年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，下降33.3%。其减少原因为严控支出，经费预算减少。

六、政府性基金预算拨款收支情况  

区工会无政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年运行经费预算16.45万元，较上年减少4.37万元，减少2.1%。

2.政府采购情况。无

3.国有资产占有使用情况。无公务运行车辆

4．绩效目标设置情况。2025年整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款154.45万元，其中：基本支出61.97万元，项目支出92.48万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2025年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

112001__常德市西湖管理区工会工作委员会部门预算公开表.xlsx