常德市西湖管理区民政局2025年部门预算公开

 常德市西湖管理区民政局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

西湖管理区民政局负责制定全区民政（退役军人事务）事业发展规划、制定全区民政（退役军人事务）工作管理办法。主要职能为：1、负责拟定全区社会救助措施、规范、统筹城乡低保、特困供养、临时救助、生活无助流浪乞讨社会救济政策；对全区敬老院建设和管理；落实老年人、残疾人、孤弃儿等特殊群体权益保护政策；组织和指导社会捐助工作。 2、负责城乡居民最低生活保障、临时生活救助和城市低收入家庭认定工作。3、负责全区社团和民办非企业单位登记、监督、管理和年度检查工作；贯彻实施村(居)民委员会组织法，指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村(居)务公开和基层民主政治建设；制定和实施社区服务发展规划及管理办法；全区行政区划管理和地名工作，乡(镇)村(居)委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批；主管婚姻登记处；殡葬工作；推进残疾人福利制度建设；慈善工作；4、退役军人事务工作（退役军人安置、优抚政策、拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作和权益）；武装工作（征兵、民兵训练）。

（二）机构设置

为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：11430700776777896E，单位负责人：刘词顺

区民政局内设机构现设有7个股（室）分别是：办公室、党建办、财务股、基层政权股、最低生活保障股、养老和儿童福利股、社会组织股、社会事务股；下属事业单位：殡仪馆、敬老院。

二、部门预算单位构成

区民政局无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市西湖管理区民政局本级。

三、部门收支总体情况

 2025年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括城乡低保、城乡特困、老年福利、残疾人护理和重度生活补贴等专项经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数569.2993万元，其中一般公共预算拨款569.2993万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数569.2993万元，支出569.2993万元。

其中，基本支出242.7793万元，主要包括工资福利支出183.9112万元，商品和服务支出58.8681万元；项目支出326.52万元，主要项目管理的商品和服务支出326.52万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入569.2993万元，基本支出242.7793万元，项目支出326.52万元。支出包括：社会保障和就业支出544.9402万元，占95.72%；卫生健康8.0731万元；占1.42%；住房保障支出16.286万元，占2.86%。

（一）基本支出：区民政局2025年一般公共预算基本支出年初预算数为569.2993万元，其中：人员经费242.7793万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费58.8681万元，包括：办公费、印刷费、物业费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：区民政局2025年一般公共预算项目支出年初预算数为326.52万元，其中：民政事务管理205.52万元，分别用于夕阳红敬老院日常、社工站建设、城乡低保信息采集、社会救助一体化平台、及社会救助专项资金等。其他民政管理事务支出50万元用于残疾人两补专项及高龄老人津贴支出；退役军人事务支出71万元，用于义务兵优待金、一次性经济补助、退役军人解困、现役军人立功受奖以及其他退役军人事务管理等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

区民政局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年民政局运行经费预算54.0607万元，因人员调整经费有所增加、物业管理、水电费等列入预算。

（二）“三公”经费预算情况。“三公”经费预算数为1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

（三）政府采购情况。2025年政府采购主要是采购国产电脑、办公桌、等。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。暂时借用西湖健康卫生委员办公楼。

（五）预算绩效目标说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2025年整体支出绩效目标金额为569.2993万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2025年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

302001__常德市西湖管理区民政局部门预算公开表.xlsx