西湖管理区文旅体事务中心2025年部门预算编制说明

文旅体事务中心2025年部门预算编制说明

目  录

    第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

协调文化旅游体育交流，促进文旅体事业发展。协调全区文化旅游、乡村旅游资源开发，组织开展全区文物保护利用和非物质文化遗产的搜集、整理、保护、利用，协调管理服务全区体育事业发展等相关工作。

2.机构设置

文旅体事务中心为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430700MB1P7870XC，单位负责人：刘卫平。单位编制共计6人。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围是1个全额拨款的预算单位，名称是常德市西湖管理区文化旅游体育事务中心。文旅体事务中心无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市西湖管理区文化旅游体育事务中心。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算汇总情况。收入包括人员经费拨款、公用经费拨款和项目经费拨款，又分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括2025年西湖历史文化遗产保护资金、电商直播平台及博物馆网络覆盖资金、军垦博物馆运行管理经费（据实）等3项专项资金的支出。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

文旅体事务中心2025年收支总预算137万元。

1.收入预算。2025年收入预算137万元，其中，一般公共预算拨款137万元，占100%（经费拨款137万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。

2.支出预算。2025年支出预算137万元，其中基本支出79万元，占57.66%；项目支出58万元，占42.34%。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入137万元。

（一）基本支出。文旅体事务中心2025年一般公共预算基本支出79万元，其中：人员经费54.3592万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费24.6408万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、车改补助、党建经费、其他商品和服务支出等;

（二）项目支出。文旅体事务中心2025年一般公共预算项目支出58万元，主要用于：2025年西湖历史文化遗产保护资金、电商直播平台及博物馆网络覆盖资金、军垦博物馆运行管理经费（据实）等各类项目支出。

五、“三公”经费预算情况

2025年文旅体事务中心“三公”经费预算公务接待费1.5万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

文旅体事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2025年文旅体事务中心运行经费一般公共预算拨款62.6万元。

（二）政府采购情况。2025年组文旅体事务中心计划采购1台台式国产电脑。预计0.495万元。

（三）国有资产占有使用情况。

文旅体事务中心无公用车辆。无占有国有资产。

（四）绩效目标设置情况。2025年文旅体事务中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款137万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2025年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

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