常德市西湖管理区环保局2020年部门预算公开

西湖管理区环境保护局2020年部门预算

编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

环保局主要职责是负责管理区的环境保护、环境监察和环境监测；落实党委及政府部门的环境保护主体责任；协调处理和监督管理重大环境问题；承办区委、区管委交办的其它工作事项。

机构下设监察大队、监测站；内设办公室、环保站和污管站。

二、部门预算收支增减变化情况

按照综合预算的原则,区环保局及所属单位2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出包括单位基本运行经费，涵裕民污水处理站、空气自动监测站、区突出环境问题整改工作领导小组、区环境保护委员会、蓝天保卫战、环境监测等专项资金；主要涉及节能环保支出、社会保障支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

区环保局2020年收支总预算1025436元。

1.收入预算。2020年收入预算1025436元，其中，一般公共预算拨款1020864元，占99%；纳入预算管理的非税收入拨款4572元，占1%;无政府性基金预算拨款。2020年收入预算较上年增加92060元，增加0.08%，增加收入全为经费拨款增加，增加原因是职能任务增多，支出增大。

2.支出预算。2020年支出预算1025436元，其中基本支出605864元，占59%；项目支出419572元，占41%。包括节能环保支出919416元，占90%；社会保障支出63036元，占6%；住房保障支出42984元，占4%。2020年支出预算较上年增加92060元，增加比例为0.08%，原因是人员经费增加和项目支出增大。具体安排情况如下：

1.基本支出：区环保局2020年一般公共预算基本支出605864元，其中：人员经费503084元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费102780元，包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、办公用品、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2.项目支出：区环保局2020年一般公共预算项目支出419572元，主要用于节能环保专项资金等方面支出。

3、“三公”经费预算：2020年区环保局“三公”经费预算4500元，其中：公务接待支出4500元，我单位无公务车，所以没有购置及运行维护费。2020年“三公”经费预算较上年减少500元。减少的主要原因是我局一直坚持厉行节约，反对浪费的原则，使得“三公”经费减少。

4、政府性基金预算拨款收支情况：区环保局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、机关（单位）运行经费

2020年区环保局运行经费一般公共预算拨款102780元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。较上年减少6576元，减少的主要原因是按要求减压公用经费。

四、政府采购安排情况说明

2020年没有政府采购项目

五、国有资产占用情况说明

无国有资产

六、重点项目预算的绩效目标

无重点项目

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门预算表（环保局）.xls