常德市西湖管理区农业农村局2020年部门预算公开
农业农村局2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 农业农村局2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第二部分 农业农村局部门预算公开表格
第一部分 农业农村局2020年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草全区农业农村有关政策，负责全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）贯彻执行中央、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。
（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。
（七）负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻执行中央和省、市有关农业生产资料、兽药残留限量和残留检测方法标准并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。
（十四）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。
（二）机构设置
（一）机构、人员构成
区农业农村局为区级财政预算全额拨款正科级单位，统一社会信用代码：11430700MB1E356898，单位负责人：刘登勇。机关内设：办公室.计划财务股.畜牧水产服务中心.现代农业管理办公室.综合事务中心.农村社会事业发展办公室.农业发展办公室.供销社。单位编制31人，2020年在编在岗人员31人，其中行政编制11人、事业编制20人，临聘人员5人全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的是1个独立核算的预算单位，名称是常德市西湖管理区农业农村局
三、部门收支总体情况
2020年部门预算汇总情况。收入包括人员经费拨款和公用经费拨款，又分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括：乡村旅游建设经费.病死畜无害化处理体系建设经费.动物防疫经费（包括狂犬病防疫经费）.牲猪屠宰环节病害猪无害化处理工作经费.农业执法.农产品质量安全监管.秸杆焚烧.农民教育.帮扶工作经费.农垦改革专项资金.村级供销社建设资金等各项项目拨款。
2020年农业农村 局没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2020年年初收入预算数556.57万元，全为公共预算财政拨款（基本经费拨款438.57万元，项目拨款118.00万元）。2020年收入预算较上年增加96.23万元，其中经费拨款较上年增加110.23万元，主要原因：基本支出拨款预算经费基数较去年增加13.35%，（供销社并入农业局，人员增加）项目支出拨款减少了14万元，减少了已完工的项目
（二）支出预算。2020年年初支出预算数556.57万元，其中，基本支出438.57万元；项目支出118.00万元。主要包括工资社会保障和商品和服务支出438.57万元，2020年支出预算较上年增加110.23万元，主要原因是基本的公用经费较去年增加13.35%；项目支出较上年减少14万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2020年一般公共预算拨款收入556.57万元，支出包括：
（一）基本支出。综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出438.57万元，其中：人员经费388.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员津补贴、生活补助等；公用经费49.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。
（二）项目支出。综合行政执法局2020年一般公共预算项目支出118.00万元，主要用于：乡村旅游建设经费.病死畜无害化处理体系建设经费.动物防疫经费（包括狂犬病防疫经费）.牲猪屠宰环节病害猪无害化处理工作经费.农业执法.农产品质量安全监管.秸杆焚烧.农民教育.农垦改革专项资金.村级供销社建设资金.其他扶贫资金1万元，用于扶贫方面等各项项目支出。
五、“三公”经费预算情况
2020年农业农村局“三公”经费预算7.00万元，其中：公务接待费7.00万元，无公务用车购置及运行支出（全为公车运行维护费），无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较上年增加1.18万元，其中：公务接待费较上年增加1.18万元。
六、政府性基金预算拨款收支情况
农业农村局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费。2020年农业农村局运行经费一般公共预算拨款556.57万元，较上年预算增加110.23万元。
（二）政府采购情况。2020年农业农村局政府采购预算总额17.5万元。
（三）国有资产占有使用情况。
农业农村无公用车辆，无国有资产占用。
（四）绩效目标设置情况。2020年农业农村局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款556.57万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款118.00万元；一般公共预算拨款438.57万元。2020年农业农村局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款556.57万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款118.00万元；一般公共预算拨款438.57万元。
西湖管理区农业农村局
2020年4月22日
湘公网安备：43070602000201号