2018年西湖管理区农业局部门整体支出绩效目标申报表

年度预算申请
（万元）

资金总额：376.8299

按收入性质分：376.8299

按支出性质分：376.8299

其中：       公共财政拨款：376.8299

其中： 基本支出：324.5499

            政府性基金拨款：

       项目支出：52.28

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

 负责管理区农业、农村工作的协调和综合工作；负责管理区农业生产指导服务相关工作；负责管理区涉农项目资金的申报与实施；负责管理区林业、蔬菜、畜牧兽医水产工作；负责农民负担监督管理及农业执法；负责全区旅游业工作等。

整体绩效目标

1：紧扣“发展现代农业、建设美丽乡村”主线，以促进农业增效、提高农民收入、改善农村环境为目标，坚持跳出农字抓农业、跳出农业抓农村，保障农村改革发展各项工作顺利进行。

2：搞好2个典型美丽乡村建设，完成美丽庭院建设60户；美丽乡村、美丽庭院设计规划等达到上级验收和行业要求。

3：生猪定点屠宰检疫100%\肉品检验100%;"瘦肉精"检测合格率100%;市场亮证销售100%。

4：年内洞庭湖养殖污染的退养任务完成100%。

5：全区农业发展增长比例不低于全市平均水平。

6： 农业培训人数1500人以上,培训内容涉农政策法规\农业标准化生产\互联网+现代农业、水产养殖等新型实用技术。

7：各项工作按计划开展，全年工作完成及时率达100%。

8：服务对象满意度达到95%以上。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

数量指标：搞好2个典型美丽乡村建设，完成美丽庭院建设60户；年内整体养殖污染的退养任务完成100%；农业培训人数1500人以上。

质量指标：全域美丽乡村、美丽庭院设计规划等达到上级验收和行业要求；生猪定点屠宰检疫100%\肉品检验100%;"瘦肉精"检测合格率100%;市场亮证销售100%；全区农业发展增长比例不低于全市平均水平；农业教育培训内容涉农政策法规\农业标准化生产\互联网+现代农业、水产养殖等新型实用技术；部门整体工作达到良好水平。

时效指标：各项工作按计划开展，全年工作完成及时率达100%。

成本指标：严格执行全年部门预算，合理安排资金投向、确保预算内“三公经费”支出不超标。

效益指标

经济效益：带动西湖管理区农业产值的总体增长，促进农民增收。

社会效益：着力推进农业提质增效，增强农业可持续发展能力，拓展农业产业链价值链，引领现代农业加快发展，夯实农村共享发展基础，激活农业农村发展动力。

生态效益：全力做好畜禽水产养殖污染整治、农产品质量安全检测、美丽乡村建设、全面推广新型农作物、提高垃圾处理排放、减少化肥使用量、减少煤烟排放、减少面源污染等方面工作，改善西湖农业生态环境，提高生活质量，减少环境污染。

可持续影响效益：体现政策导向，发挥农业局优势，促进西湖农业发展水平和农民收入的可持续增长，并带动农业局各项工作的可持续发展。

社会公众或服务对象满意度：通过项目的实施，力争服务对象满意度达到90%以上。

财政部门审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日