2020年度常德市西湖管理区农业农村局（本级）部门决算

2020年度常德市西湖管理区农业农村局（本级）部门决算

目录

第一部分常德市西湖管理区农业农村局（本级）单位概况 3

一、部门职责 4

二、机构设置及决算单位构成 5

第二部分2020年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 8

八、关于机关运行经费支出说明 9

九、关于政府采购支出说明 9

十、关于国有资产占用情况说明 10

十一、关于2020年度预算绩效情况的说明 10

第三部分名词解释 11

第一部分

常德市西湖管理区农业农村局（本级）单位概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草全区农业农村有关政策，负责全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻执行中央、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

（七）负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻执行中央和省、市有关农业生产资料、兽药残留限量和残留检测方法标准并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

（十四）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。　　

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西湖管理区农业农村局（本级）单位内设机构包括：区农业农村局为区级财政预算全额拨款正科级单位，统一社会信用代码：11430700MB1E356898，单位负责人：刘登勇。机关内设：办公室、财务股、畜牧水产股、农业股、农村股、乳业办、供销社。单位编制35人，2020年在编在岗人员35人，其中行政编制12人、事业编制18人，临聘人员5人全部纳入2020年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。常德市西湖管理区农业农村局（本级）单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区农业农村局单位本级。

第二部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1005.42万元，与上年相比，增加59.13万元，增长6.25%，主要是基本的人员经费、公用经费较去年增加。

2020年度支出总计1005.42万元，与上年相比，增加59.13万元，增长6.25%，主要是因为基本的人员经费、公用经费较去年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1005.42万元，其中：财政拨款收入1005.42万元，占100%；本年度一般公共预算拨款比上年度增加59.13万元，增长6.25%。全年总收入比上年度增加59.13万元，增长6.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1005.42万元，其中：基本支出491.19万元，占48.85%；项目支出514.23万元，占51.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计1005.42万元，与上年相比，增加59.13万元，增长6.25%，主要是因为供销社和乳业办并入农业农村局，人员增加；2020年度财政拨款支出总计1005.42万元，与上年相比，增加59.13万元，增长6.25%，主要是因为基本的人员经费、公用经费较去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1005.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加59.13万元，增长6.25%，主要是因为供销社和乳业办并入农业农村局，人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1005.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出57万元，占5.67%；卫生健康（类）支出4.03万元，占0.40%；节能环保（类）支出7.86万元，占0.78%；农林水（类）支出906.73万元，占90.18%；住房保障（类）支出29.79万元，占2.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数1005.42万元，支出决算数1005.42万元，完成年初预算的100%。其中： 

1、社会保障和就业支出（类）

年初预算为57万元，支出决算为57万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）

年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出（类）

年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）

年初预算为906.73万元，支出决算为906.73万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）

年初预算为29.79万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出491.19万元，其中：人员经费456.93万元，占基本支出的93.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费34.26万元，占基本支出的6.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.64万元,增长的主要原因接待人增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.00万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组8个、来宾68人次，主要是供销社和乳业办接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出34.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

九、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额40.10万元，其中：政府采购货物支出40.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目11个，共涉及资金514.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

第三部分

名词解释

 1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

附件：常德市西湖管理区农业农村局.XLS