常德市西湖管理区2022农业局部门预算公开
2022年农业农村局部门预算情况说明
第一部分部门概况
一、主要职责
贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规与方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府、区委，区政府关于农业方面的决策部署，拟定全区农业和农村经济发展战略，长期发展规划政策并组织实施；拟订农业开发规划并监督实施，负责提出有关农业财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴、农机购置补贴和政策性农业保险工作、乡村振兴等各项工作。
二、机构设置
根据上述职责，农业农村局下设农业股、畜牧水产股、农村股、财务股、办公室、乳业办、乡村振兴股。
三、部门预算单位构成
西湖管理区农业农村局
第二部分2022年部门门预算情况和重要事项说明
一、2022年部门]预算情况说明
(一) 2022年收支预算总体情况说明
2022年收入预算为699.73万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
2022年支出预算为699.73万元，其中，基本支出444.23万元，占63.48%。
(二)2022年收入预算情况说明
2022年收入合计699.73万元，其中:财政拨款收入699.73万元，占100%。
(三) 2022年支出预算情况说明
2022年支出合计699.73万元，其中:基本支出444.23万元，占63.48%,项目支出255.5万元,占36.52%
(四) 2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2022年财政拨款收支预算699.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加274.21万元，增加39.18%。主要原因:乡村振兴局并入农业农村局，人员增加、公用经费、项目经费增加。
(五) 2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2022年一般公共预算收入699.73万元，与2021年相比，增加274.21万元。主要原因为乡村振兴局并入农业农村局，人员增加、公用经费项目经费增加。
(六)政府性基金预算收支情况
西湖农业农村局2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(七)2022年财政拨款基本支出预算情况
2022年，通过财政拨款安排的基本支出699.73万元，其中:人员经费356.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费86.29万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(八）2022年项目经费预算情况
2022年项目经费预算255.5万元主要包括：
① 生猪屠宰环节无害化处理工作经费 13万元
② 动物防疫经费 12万元
③ 农产品质量安全监管经费 5万元
④ 非洲猪瘟防控经费 15万元
⑤ 病死畜禽无害化处理体系建设费 5万元
⑥ 农业执法 2.5万元
⑦ 农机安全监管和农机补贴工作经费 5万元
⑧ 防火减灾（气象预报）工作经费 5万元
⑨ 新型经营主体培育专项经费 3万元
⑩ 村民建房和宅基地管理改革专项经费 3万元
⑪ 化肥和农药减量工作经费 3万元
⑫ “六大强农”专项经费 5万元
⑬ 植保植检工作经费 3万元
⑭ 农民维权减负专项经费 2万元
⑮ 主要农作物示范推广专项经费 3万元
⑯ “大棚房”和“非粮化”管理工作经费 3万元
⑰ 厕所革命工作经费 3万元
⑱ 巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费 20万元
⑲ 秸秆焚烧工作经费 2.5万元
⑳ 禁捕退捕工作经费 3万元
21 农民教育 3万元
22 美丽乡村农村环境整治专项经费 10万元
23 乳业推进工作经费 15万元
24 乡村振兴社会事业资金 110万元
25 驻村工作队经费 1.5万元
合计255.5万元
(九)2022年一般公共预算“三公”经费预算
“三公”预算经费一共20.5万元，其中公务接待费3万元，车改补贴17.50万元
(九)政府采购情况
2022年政府采购预算10万元，其中激光打印机1.15万元，台式计算机3.85万元，空调机3.2万元，木质柜类1.20万元，金属骨架沙发类0.60万元。
2022年部门预算比2021年增加274.21多万元，农业农村局为了保证各项工作的正常运转，各项费用开支都要做到厉行节约、量入为出、统筹安排、合理使用的原则。
湘公网安备：43070602000201号