常德市西湖管理区2021年西洲小学部门决算公开
目录
第一部分常德市西湖管理区西洲小学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第一部分
常德市西湖管理区西洲小学单位概况
一、部门职责
（一）职能职责
（1）我校是一所公办完全小学。学校坚持“以人为本、以德治校”的办学宗旨，发扬“严谨治学、乐于奉献”的教风，全面加快素质教育和新课程改革的进程。展望未来，西洲小学的校训：求真务实，锐意进取。全体师生以饱满的精神，脚踏实地，与时俱进，开拓创新，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。
（2）促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。
（3）促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。
（4）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市西湖管理区西洲小学内设机构包括：办公室、教导处、少先队大队部、后勤处等。单位编制16人，2021年在编在岗人员16人，其中行政编制1人、事业编制15人，全部纳入2021年部门预算编制范围。
（二）决算单位构成。常德市西湖管理区西洲小学单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区西洲小学单位本级，无下属机构。
第二部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计247.88万元。与上年相比，增加35.04万元，增长16.46%，主要是因为生均补助和教师工资待遇提高；2021年度支出总计247.88万元。与上年相比，增加35.04万元，增长16.46%，其中基本支出增加35.49万元，项目支出减少0.45万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计247.88万元，其中：财政拨款收入247.88万元，占100%，其他收入0万元，占0%。本年度一般公共预算拨款比上年度增加35.04万元，增长16.46%
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计247.878万元，其中：基本支出245.63万元，占99%；项目支出2.25万元，占1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计247.88万元，与上年相比，增加35.04万元，增长16.46%，主要是因为生均补助和教师工资待遇提高，其中教育支出增加39.74万元，卫生健康支出减少4.25万元，项目支出减少0.45万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出247.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加35.04万元，增长16.46%，主要是因为生均补助和教师工资待遇提高，其中教育支出增加39.74万元，卫生健康支出减少4.25万元，项目支出减少0.45万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出247.88万元，主要用于以下方面：教育支出247.88万元，占100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为277.34万元，支出决算数为247.88万元，完成年初预算的89.37%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为277.34万元，支出决算为247.88万元，完成年初预算的89.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师、学生人数的减少。其中基本支出减少28.84万元，项目支出减少0.63万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出245.63万元，其中：人员经费214.73万元，占基本支出的87.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险费、住房公积金，各类补助费等；公用经费30.89万元，占基本支出的12.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
西洲小学无“三公”。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
西洲小学无“三公”。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
西洲小学无政府性基金预算收入和支出。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金2.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉资金0万元。
第三部分
名词解释
一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第四部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
西洲小学为区级财政预算全额拨款股级单位，统一社会信用代码：12430700MB1C08785P，单位负责人：伍义红。内设：校长室、办公室、教导处、少先队。单位编制16人，2021年在编在岗人员16人。
（二）单位主要职责
（1）我校是一所公办完全小学。学校坚持“以人为本、以德治校”的办学宗旨，发扬“严谨治学、乐于奉献”的教风，全面加快素质教育和新课程改革的进程。展望未来，西洲小学的校训：求真务实，锐意进取。全体师生以饱满的精神，脚踏实地，与时俱进，开拓创新，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。
（2）促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。
（3）促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。
完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
本年支出合计247.88万元，其中：基本支出245.63万元，占99 %；项目支出2.25万元，占1%。
（二）部门预算收支决算情况
1.基本支出预、决算情况
2021年年初支出预算数277.34万元，其中，基本支出274.46万元，主要包括工资社会保障和商品和服务支出270.56万元；项目支出2.88万元；。本年决算支出合计247.88万元，其中：基本支出245.63万元，占99 %；项目支出2.25万元，占1%。
2.基本支出决算与预算数上年数对比情况
2021年度财政拨款基本支出247.88万元与上年相比，财政拨款支出减少35.04万元，降低16.46%，主要是因为师生减少以及日常办公的缩减。
（二）“三公经费”支出使用和管理情况
无。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
目标1：保证义务教育阶段入学率达100%。
目标2：能确保学校师生安全；培训加强，提高教师业务水平；培养合格毕业生。
目标3：不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。
目标4：力争整体满意度达到100%。
（二）2021年度部门绩效目标
（1）产出指标
义务阶段毕业生合格率达标。各项支出规范、合理。
（2）效益指标
促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格人才。通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识，保护环境，从我做起。促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。
四、绩效评价工作情况
1.制定学校《绩效管理制度》，完善学校绩效制度体系。
2.进一步梳理学校绩效管理组织架构，明确相关岗位职责和权限，逐步建立完善学校全面绩效管理制度体系。
3.加大绩效管理培训力度，对于新老师、相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提升教职工的绩效意识。
4.加强教师队伍建设，从准入和考核两端完善，从而对学校绩效工作的全面开展奠定良好的基础。
五、综合评价结果
本单位对2021年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得88 分，绩效自评等级为“ 良 ”。
六、部门整体支出绩效情况
（一）2021年度绩效目标完成情况
2021年，我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
1.执行了预算政策要求。我校工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；资金使用无挪用、虚列支出等情况。
2.保障了学校有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范学校管理工作，提高服务质量，在高考中再创辉煌，取得优异成绩。合理配置，提高保障能力，保障了干教职工待遇按政策发放落实。
3.加强了教师队伍建设。我校党支部认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。
（二）取得的效益
我校不断加强学校管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了学校管理效率，降低了学校运行成本。2021年度各方面工作都得到社会大众的肯定和好评, 在年度绩效考核中合格。
七、存在的主要问题及原因分析
预算编制比较粗糙，工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
八、有关建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。
湘公网安备 43070602000201号