常德市西湖管理区2021年西洲乡部门决算公开
目录
第一部分常德市西湖管理区西洲乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第一部分
常德市西湖管理区
西洲乡人民政府概况
一、部门职责
常德市西湖管理区西洲乡人民政府是政府职能部门，根据《中共常德市西湖管理区委员会办公室文件》《中共常德市西湖管理区委员会办公室常德市西湖管理区管理委员会办公室关于乡镇机构改革有关事项的通知》（西办发(2019) 11号），乡人民政府主要职责是：
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定,执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负贵本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生健康、计划生育、体育、民政、安全生产村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务:推进社会主义新农村建设,营造社会经济发展环境,保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据区委办核定，西湖管理区西洲乡人民政府内设科室9个，行政村11个加渔场，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是下设党政综合办公室及党建办公室、平安建设与应急管理办公室（加挂综合行政执法队、安全生产监督管理站、司法所）、经济发展办公室（加挂农业综合服务中心、乡村振兴办公室）、社会事务办公室（加挂社会事业综合服务中心、退役军人服务中心）、生态环境办公室、财政所、行政审批服务办公室及政务服务中心、农业农村工作办公室、纪委办公室。按相关规定或章程设置有关机构：乡镇按相关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由乡党政领导分管。2021年在编在岗人员49人，其中行政编制人员32人，事业编制人员17人；临聘人员1人，全部纳入2021年部门决算编制范围。
行政村为新北河村、黄泥湖村、裕民村、幸福村、安康村、西洲村、田园村、建湖村、永安村、新兴村、春晓村。
（二）决算单位构成
纳入2021年部门决算编制范围西湖管理区西洲乡人民政府及村居。
第二部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2571.75万元。与上年相比，增加899.48万元，增长53.78%，主要是因为项目经费增加738.87万元，增长139.29%。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2571.75万元，其中：财政拨款收入2571.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2571.75万元，其中：基本支出1302.45万元，占50.64%；项目支出1269.30万元，占49.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2571.75万元，与上年相比，增加899.48万元,增长53.78%，主要是因为项目经费增加738.87万元，增长139.29%
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2571.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加899.48万元，增长53.78%，主要是因为项目经费增加738.87万元，增长139.29%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2571.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出864.69万元，占33.62%；科学技术（类）支出15万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出57.38万元，占2.23%；卫生健康（类）支出74.07万元，占2.88%；节能环保（类）支出33万元，占1.28%；农林水（类）支出952.61万元，占37.04%；交通运输（类）支出477.35万元，占18.56%；金融（类）支出8万元，占0.31%；住房保障（类）支出57.81万元，占2.25%；粮油物资储备（类）支出26.89万元，占1.05%；其他（类）支出4.95万元，占0.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1135.10万元，支出决算数为2571.75万元，完成年初预算的226.56%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为634.63万元，支出决算为643.05万元，完成年初预算的101.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资的调增。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为13.56万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的394.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加了项目。
5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为43.20万元，支出决算为43.20万元，完成年初预算的100%。
10、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为46.89万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的122.39%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工资的调增。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为23.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调减了项目。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为23.22万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的123.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资的调增。
15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为12.20万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100%。
19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为96.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为233.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
21、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
22、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为170.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为276万元，支出决算为276万元，完成年初预算的100%。
27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为250万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
29、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为187.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
30、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为55.91万元，支出决算为57.81万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资的调增。
32、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 专项业务活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了项目。
33、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为6.05万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的81.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调减了项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1302.45万元，其中：人员经费979.68万元，占基本支出的75.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费322.77万元，占基本支出的24.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.33万元，完成预算的83.30%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.77万元，完成预算的69.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费，与上年相比增加0.95万元，增长52.19%,增长的主要原因是接待来访团组增多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.56万元，完成预算的92.66%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车开支，与上年相比减少0.48万元，减少8.63%,减少的主要原因是严格控制公务用车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.77万元，占33.25%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.56万元，占66.75%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.77万元，全年共接待来访团组20个、来宾166人次，主要是村庄规划及建设发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.56万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.56万元，主要是公务车运行支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出322.77万元，比年初预算数增加149.98万元，增长86.79%。主要原因是：办公费、其他商品和服务支出增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.83万元，用于召开乡镇对村级部署工作会议；开支培训费0.12万元，用于开展保安培训。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是政府公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目14个，共涉及资金1269.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
第三部分
名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
3、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第四部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
常德市西湖管理区西洲乡人民政府为正科级全额拨款行政单位，统一社会信用代码：114307007767773786，下设党政综合办公室及党建办公室、平安建设与应急管理办公室（加挂综合行政执法队、安全生产监督管理站、司法所）、经济发展办公室（加挂农业综合服务中心、乡村振兴办公室）、社会事务办公室（加挂社会事业综合服务中心、退役军人服务中心）、生态环境办公室、财政所、行政审批服务办公室及政务服务中心、农业农村工作办公室、纪委办公室9个二层机构。2021年在编在岗人员49人，其中行政编制人员32人，事业编制人员17人；临聘人员1人。
（二）单位主要职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定,执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负贵本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生健康、计划生育、体育、民政、安全生产村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务:推进社会主义新农村建设,营造社会经济发展环境,保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。
二、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
认真宣传、贯彻、落实党和国家各项方针、政策、法律、法规。对西洲乡全乡工作有序推进进行部署计划，确保经济发展健康平稳，落实上级安排各项任务。
（二）年度部门绩效目标
1、确保西洲乡经济健康发展与提升，以农业产业为主体，产业融合推进为根本，项目建设为亮点，使2021年全乡经济发展动力更明显，后劲更强势。
2、推进西洲乡生态文明建设再上一阶梯，坚持以乡村振兴“二十字方针”为指导，聚焦美丽乡村建设，创造美丽宜居乡村环境。
3、维护全乡社会治安环境安全稳定，面对全国新冠疫情严峻形势和安全稳定任务，坚持发挥网格化管理机制，层层压实责任，为全乡经济社会发展提供了安全稳定的发展环境。
4、坚持人民为中心的社会事业发展，坚决站稳人民立场，全力保障各项民生政策落实到位。
5、继续加强党的建设，始终坚持以党建为总揽，聚焦组织建设、队伍管理、理论学习、作风建设，有力推进基层党建和党风廉政建设全面提升。
三、部门整体预算及执行、管理情况
（一）部门整体预算情况
2021年年初部门预算收入1135.1万元，按支出性质分：基本支出775.10万元，项目支出360万元。
2021年三公经费预算数9.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置和维护经费6万元,无因公出国（境）经费。
（二）部门预算执行情况
1、部门实际收支情况
2021年部门实际收入2571.76万元，全部为一般公共财政预算拨款收入。
2021年部门实际支出2571.76万元，其中：基本支出1302.46万元，包括人员经费979.68万元、公用经费322.78万元；项目支出1269.30万元，包括一般公共服务支出项目59.72万元、节能环保支出33万元、农林水支出664.34万元、交通运输支出477.35万元、金融支出8万元、粮油物资储备支出26.89万元。
2、实际与预算、上年对比情况
综上反映，2021年实际支出较上年数增加899.48万元，增幅53.79%，主要原因为一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、粮油物资储备支出增加。
2021年实际支出较年初预算增加1436.66万元，增幅126.57%，主要原因为交通运输支出、节能环保、粮油物资储备支出未纳入年初预算，农林水支出较预算支出大。
3、三公经费情况。
2021年三公经费支出8.33万元，较上年增幅5.99%。三公经费支出较年初预算减少1.17万元，减幅12.22%。公务接待费和公务用车运行维护费均有不同程度下降，三公经费预算控制较好。
（三）部门预算管理情况
西洲乡以“量入为出、收支平衡”为总原则，坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。预算编制遵循“二上二下”流程，经区财政局批复下达。
西洲乡建立了《公务用车管理实施细则》，明确了公务用车及维修程序。
四、年度部门绩效目标完成情况
1、经济发展工作。农业产业方面，发展养（种）殖大户146户，落实一季稻18076亩，完成耕地补充报备整改3800余亩，鱼塘整改面积400余亩，开展农业技能培训91人次；成功获批国家级农业产业强镇。争资争项方面，与上级部门进行对接，累计争取重点项目5个，总资金达300万元。项目建设方面，推进安康村美丽乡村建设工程、黄泥湖村望月湖治理工程、X048道路提质改造工程、黄泥湖村道路提质改造工程等4个工程。
2、生态文明建设工作。美丽乡村建设方面，配合市委工作组建立健全了工作协同保障机制、定期会商机制、联合推进机制，重点完成了村级基础设施建设、黑臭水体治理、堰塘改造升级、美丽庭院建设等民生项目。生态文明方面，建立健全日常巡查机制；进行河湖清四乱中行动。人居环境方面，按季度开展了农村人居环境整治工作检查和不定期的检查，突出抓好“六治”（治厕、治垃圾、治污水、治秸秆禁烧、治乱、治陋习）工作。
3、社会治理工作。疫情防控方面，摸排境外返乡人员16人，外来返西、入西排查1857人，电话号码排查3250人，组织核酸检测1248人次。发放各类防疫物资、器材18000多件，完成疫苗接种第一、第二剂 、加强免疫针。安全生产方面，加强了对生产经营、人员密集场所的日常检查指导和检查工作，组织民兵防汛应急演练1次，开展各项群众性安全生产活动。信访秩序方面，2021年全乡共处理来信来访31起，化解信访积案4件，信访化解率达到98%。社会治理方面，按照乡、村、网格三级建立微信群，整合雪亮工程公共部位监控，每周开展巡查，建立了两级视频巡查机制，对重点路段、重点场所、重点时段做到全面巡查。2021年，西洲乡获评市级平安创建优秀乡镇、市级安全生产和消防优秀乡镇、市级无上访村建设良好乡镇以及全市基层社会治理创新工作一等奖。
4、社会事业工作。脱贫攻坚方面，全乡建档立卡脱贫户495户1246 人，纳入监测户54户70人，公益性工作岗位50人。民生安全方面，开展入户走访核查工作，排除住房安全隐患，加强各项住房审批；对全乡道路交通安全路段进行隐患排查，完成隐患路段修护，联合交警大队全年开展了“一盔一戴”和“两站两员”工作执勤。民生事业方面，全年纳入困难家庭临时生活救助553人次，农村低保户315户577人，分散供五保户49人；文体事业方面，推进乡综合文化站和行政村综合文化服务中心建设，建立了乡综合文化站和行政村综合服务中心的长效管理机制，并举行多项文化活动。移民后扶持续保障方面，审核通过西洲乡2017年6月8日至2020年6月30日止避险安置补贴；完成2020年移民后扶人口、困难移民人口（508）的异动核查及信息录入工作，完成了移民后扶、困难移民的信息录入及发放账号核对工作；完成中长期职业教育助学补贴资料收集，组织完成四期移民职业技能培训。
5、党组织建设工作。基层组织建设方面，2021年西洲乡进一步优化了干部队伍年龄、学历结构。全年发展27名预备党员，10名预备党员按期转正，培养35名入党积极分子，严格落实党内组织生活制度。党风廉政建设方面，研究制定了党风廉政建设“三大清单”，全年召开党风廉政会议，针对违纪违规问题开展审查调查；全面推行片区监督工作机制，建立了村级片区义务监督员专职队伍；今年西洲乡被市纪委评为“无市级及以上越级访”乡镇。干部队伍建设方面，落实导师“帮带”责任制为着力点，定期开展帮带活动；建立健全干部队伍管理体系和日常考核机制，并结合考核实施细则进行评分，转变工作作风，营造良好工作氛围。
五、部门绩效评价工作情况
西洲乡对2021年度部门整体支出绩效进行了自我评价，对单位概况、部门绩效目标、预算执行管理情况、绩效目标完成情况、存在问题及改进建议等进行了说明和分析。
六、综合评价结果
经综合评价，本单位自评得分96分，等级为“优”。得分明细详见：2021年度部门整体支出绩效评价指标体系。
七、存在的主要问题
1、预算编制有待优化，预算编制与实际支出存在差异。由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
八、改进措施和建议。
1、进一步强化本单位预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算编制质量。
2、对相关财务人员进一步加强培训，特别要针对《预算法》《行政单位会计制度》《政府会计准则》学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
湘公网安备：43070602000201号