常德市西湖管理区2021年市场监督管理局部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第一部分

西湖管理区市场监督管理局单位概况

一、 部门职责

根据西办发（2019）13号文件明确西湖管理区市场监督管理局（以下简称“区市场监管局”）的职责如下：

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区市场监督管理工作规划、规范性文件，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监管综合执法工作，推动实行统一的市场监管。规范市场监管行政执法行为。

4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

5.负责宏观质量管理。贯彻国家、省质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施。完善质量奖励制度；负责政府质量工作考核；会同有关部门组织实施重大工程设施及工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、定期监督检查等相关工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督管理工作。负责工业产品生产许可管理。负责机动车安全检验技术检验机构监督管理工作。负责产品质量安全检验、鉴定监督管理工作。负责产品质量专项整治和打击假冒伪劣违法行为，依法查处产品质量违法行为。

7.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高能耗特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。　

8.负责食品安全监督管理综合协调。组织拟定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

9.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽验、核查处置、风险调查、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

10.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度。依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

11.负责统一管理标准化工作。指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

12.负责统一管理认证认可工作。依法对检验检测机构、检查机构资质资格及其检验活动进行监督管理，依法监督管理认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。

13.负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传工作。

14.负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。拟定实施知识产权创造、保护、运用的措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

15.负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。

16.负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

17.负责组织开展消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

18.负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监督检查。

19.负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；配合上级部门监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；配合上级部门监督实施药品、医疗器械注册制度；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测和处置工作；配合上级部门开展药品、医疗器械再评价和淘汰相关工作；监督实施执业药师制度；配合有关部门实施国家基本药物制度。

20.制定全区药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施；依法组织查处药品、医疗器械、化妆品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布有关信息；依法处理有关药品、医疗器械、化妆品安全的咨询、投诉、举报；监督实施问题产品召回和处置制度。

21.依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。

22.完成区委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

区市场监管局为区级财政预算全额拨款行政单位，统一社会信用代码：11430700MB1E1911B，单位负责人：莫佳文。单位内设机构包括：办公室、食药监股、企业个体监管股、注册登记股、计量认证认可股、非公党建办、蔬菜检测办、综合执法大队。所属独立核算事业单位西湖管理区消费者委员会。单位编制19人，其中行政编制4人，全额拔款事业编制12人，参照公务员管理，1个事业编制，2个工勤编制，2021年在编在岗人员14人。

（二）决算单位构成。常德市西湖管理区市场监督管理局2021年部门决算汇总公开单位构成为一级预算单位，单位本级以下没有二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计323.46万元。与上年相比，增加57.07万元，增长21.40%，主要是因为项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计323.46万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计323.46万元，其中：基本支出285.66万元，占88.30%；项目支出37.8万元，占11.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计323.46万元，与上年相比，增加57.07万元,增长21.40%，主要是因为争取省、市财政拔款转移收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出323.46万元，占本年支出合计的88.30%，与上年相比，财政拨款支出增加57.07万元，增长21.40%，主要是因为省、市财政增加项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出323.46元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出285.55万元，占88.28%；社会保障（类）支出14.86万元，全部为机关事业单位基本老保险缴费支出，占0.50%;卫生健康支出（类）7.3万元，全部为行政单位医疗保障支出；住房保障支出（类）15.78万元，全部为住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为266.39万元，支出决算数为323.46万元，完成年初预算的121.42%，其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）机关服务支出（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利审批支出（项）年初预算为0元，支出决算为0.4万，决算数大于年初预算数的主要原因是：知识产权加大了申报力度，指标未纳入预算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委相关事务支出（项）

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行支出（项），年初预算为168.6万，支出决算为168.6万，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）

年初预算为5万，支出决算为5万，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理事务支出（项）

年初预算为3万，支出决算为3.5万，完成年初预算的116.67%。决算数大于预算数的原因是项目支出增加。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管事务支出（项）

年初预算为25万，支出决算为30万，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大食品安全监管力度，省局拔补助经费5万元。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）

年初预算为15.24万，支出决算为67.16万，完成年初预算的440.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省局市局拔项目补助资金。

9、社会保障类支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为15万，支出决算为15万，完成年初预算的100%。

10、卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗费支出（项）

年初预算为7.3万，支出决算为7.3万，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算为16万，支出决算为16万，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出285.66万元，其中：人员经费168.34万元，占基本支出的58.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费117.32万元，占基本支出的41.07%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、交通费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为2.41万元，支出决算2.41万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.41万元，占54.77% ,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.99万元，占45.23%。其中：

1、公务接待费支出决算为2.41万元，全年共接待来访团组30个、来宾185人次，主要是产、商品及食品安全检验检测、检查和市、区、县业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.99万元，全部为公务用车运行维护费，主要是油料和车辆维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出168.57万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少0.09万元。

九、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.5万元，用于召开食品安全会议，人数274人次，内容为冷链食品运输和管理；食品安全会议；召开产品合格会会议，人数40人次，内容为规范产品合格证会；召开特种设备安全监管会议，人数20人，内容为特种设备安全监察.

开支培训费0.5万元，用于开展食品安全培训，消费者维权工作培训会，人数112人次，内容为进口冷链追溯系统培训会，食品安全监管培训，保护消费者合法权益。 

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，主要是用于执法执勤用车。

十一、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目8 个，共涉及资金285.52万元，占一般公共预算项目支出总额的88.2%。

第三部分

名词解释

 一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保证机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第四部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

　一、部门概况

　　（一）机构设置：

　　　区市场监管局为区级财政预算全额拨款行政单位，统一社会信用代码：11430700MB1E1911B，单位负责人：莫佳文。内设8个股室。所属独立核算事业单位西湖管理区消费者委员会。单位编制19人，其中行政编制4人，全额拔款事业编制12人，参照公务员管理，1个事业编制，2个工勤编制，2021年在编在岗人员14人。

　　（二）职能职责：根据西办发（2019）13号文件明确西湖管理区市场监督管理局（以下简称“区市场监管局”）的职责如下：

　　1、负责市场综合监督管理。

　　2、负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。　

　　3、负责组织和指导市场监管综合执法工作，推动实行统一的市场监管。　

　　4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。　

　　5、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、定期监督检查等相关工作。

　　6、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。

　　7、负责食品安全监督管理综合协调。组织拟定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全监督管理。

　　8、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度。

　　9、负责统一管理标准化工作。指导开展标准化试点示范工作。负责统一管理认证认可工作。　

　　10、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传工作。负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。负责保护知识产权。负责知识产权创造运用。　　

　　11、负责组织开展消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为。　

　　12、负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可，检查。

　　13、负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；制定全区药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施；　

　　14、依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。

　  15、完成区委、区管委交办的其他事项。

　　二、部门财务情况

　　2021年部门预算收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括区市场监管局归口管理使用的食品安全专项、知识产权专项资金等项目资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

　　　（一）收入预算。2021年年初收入预算数266.39万元，全部为一般公共预算拨款。2021年收入预算较上年增长0.5万元，增长率0.1%。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数266.39万元，其中，基本支出215.1万元，占80.38%；项目支出51.724万元，占19.62%。主要包括一般商品和服务支出39.26万元，基本工资和社会保障支出175.65万元，住房保障支出16.43万元。2021年支出预算较上年增加0.5万元，增长率0.1%。　　　

具体安排情况如下：

　　（1）基本支出：区市场监管局2021年一般公共预算基本支出年初预算数为215.1万元，其中：人员经费175.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等；公用经费39.26万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（2）项目支出：区市场监管局2021年一般公共预算项目支出年初预算数为51.24万元，其中非公党建专项15.24万元，服务市场主体3万元，市场监管专项5万元，食品安全监管专项10万元，食品安全检测专项15万元，价格监督及知识产权促进运用保护专项3万元。

　　（3）、“三公”经费预算情况

　　2021年区市场监管局“三公”经费预算数为3.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费2万元。2021年“三公”经费预算较上年减少1.1万元，下降率20%，预算数少于上年的原因是严格控制预算支出。

　　三、部门绩效目标

2021年，在区委、区管委的正确领导下，我局以加大执法监管力度，改善全区人民消费环境，确保全区人民的生活安全，工作成效明显。

年度部门绩效目标

产出指标

　　1、时效指标：各项工作量按时完成，合格率为100%，

    2、成本指标：基本支出和项目支出控制在年初财政预算之内，没有超支。  

（二）效益指标

　　1、经济效益 ：无。

　　2、社会效益：保障了消费安全，改善了生活质量。

　　3、生态效益：生活质量得到明显改善。

　　4、可持续影响：消费安全得到明显提高。

　　5、社会公众或服务对象满意度：企业和社会公众满意度达到95%以上。

　　四、绩效评价工作情况

　　1、保障了人员的基本工资和福利待遇。

　　2、保障了工作的正常运转。

　　3、完成了上级交办的各项工作任务。

　　五、综合评价结果

　　本单位对2021年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分98分，绩效自评等级为“优秀”。

部门整体支出绩效情况

　　（一）2021年度绩效目标完成情况

2021年部门整体支出绩效管理情况较为理想，没有超过年初设定的各项绩效目标，各项支出都严格按照报账制度执行。

　　（二）取得的效益

　1、2021年市场主体增量206余户，免费为新增企业刻制公章222枚。

　2、处理消费投诉46起，为消费者挽回经济损失9.6万余元。

　3、食品安全抽检205余次，合格率95%，不合格商品处值100%。食品安全从业人员培训150余次。

　4、全区知识产权发明专利申报数为15件，增长量7件，2021年年底拥有总量为14件。

　5、全年执法办案9起，收取罚没收入1.5万多元。

　6、查处无证无照经营卷烟户35户，没收非法卷烟104条。

　7、全区特种设备数量为98个，每季度应检验率为100%。

　8、全年共开展“双随机、一公开”10次，抽查户次为180户。

9、全区建立非公企业党组织8个，新发展党员6名。西湖个私协被评为全国个私协“小个专”突出先进单位；西湖德人牧业和西湖个私协会被评为市级标杆企业。

　　七、存在的主要问题及原因分析

　　1、2021年工作经费紧张，部分重点工作无法完成，给工作带来不便。

2、对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

3、加大业务知识培训，合理安排人员、资金。

　　八、有关建议

　　部门预算经费严重不足，不能满足执法工作的需要，建议提高行政经费预算。

附件：常德市西湖管理区食品药品工商质量监督管理局.XLS