常德市西湖管理区2021年人力资源和社会保障局部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第一部分 

西湖管理区人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

西湖管理区人力资源和社会保障局是政府职能部门，根据《中共常德市西湖管理区委员会办公室文件》《中共常德市西湖管理区委员会办公室常德市西湖管理区管理委员会办公室关于印发西湖管理区区直部门职能职责设置方案（试行）通知》（西办发(2019) 13号），主要职责是：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责管理区行政事业单位工作人员招考、人事调动、临聘人员管理、工资收入分配、人员福利、退休、考核工作以及专业技术人员的职称工作;负责管理全区养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保障工作;负责管理区公共就业管理服务、职业培训与技能鉴定工作;负责管理区劳动监察执法和劳动人事争议仲裁工作;负责医疗救助、药品和医疗服务价格管理；承办区委、区管委交办的其它工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据区委办核定，西湖管理区人力资源和社会保障局内设科室9个，所属参照公务员管理单位2个，财政全额拨款事业单位1个。全部纳入2021年部门决算范围。

内设科室分别是办公室、工资福利股、人事人才中心、社会保障中心、医疗保障中心、劳动就业服务处、财务室、监察仲裁大队、基金监督科。单位编制31人，2021年在编在岗人员30人，其中行政编制5人、参照公务员管理17人，事业编制8人，临聘人员6人全部纳入2021年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成

    常德市西湖管理区人力资源和社会保障局（本级）2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区人力资源和社会保障局。

第二部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6039.86万元，与上年相比，减少208.85万元，减少3.58%，主要是因为财政对机关事业单位职业年金的补助收入减少。2021年度支出总计6039.86万元，与上年相比，减少208.85万元，减少3.58%，主要是因为财政对机关事业单位职业年金的补助收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6039.86万元，其中：财政拨款收入6039.86万元，占100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6039.86万元，其中：基本支出448.82万元，占7.43%；项目支出5591.04万元，占92.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度收入总计6039.86万元，与上年相比，减少208.85万元，减少3.58%，主要是因为财政对机关事业单位职业年金的补助收入减少；2021年度支出总计6039.86万元，与上年相比，减少208.85万元，减少3.58%，主要是因为财政对机关事业单位职业年金的补助收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6039.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少208.85万元，减少3.58%，主要是因为财政对机关事业单位职业年金的补助收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6039.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出24.5万，占0.41%；社会保障和就业支出5406.97万元，占89.52%；卫生健康支出555.57万元，占9.20%;节能环保支出12万元，占0.20%；农林水支出8万元，占0.13%；住房保障支出32.82万元，占0.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6156.72万元，支出决算数6039.86万元，完成年初预算的98.10%.

1、社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）

年初预算为370.90万元，支出决算为370.68万元，完成年初预算的99.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

2、社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障事务（款）综合业务管理（项）

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为16.1，支出决算为15.1万元。完成年初预算的93.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是未发生医保举报奖励资金支出。

4、社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障事务（款）信息化建设（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为136.17万元，支出决算为117.56万元，完成年初预算的86.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是： 

退休人员十三个月工资发放少于年初预算（退休人员减少）。

7、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为80万元，支出决算为214.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是财政增加项目。

8、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为1518万元，支出决算为1518万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为30.86万元，支出决算为31.30万元，完成年初预算101%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

10、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为2050万元，支出决算为2036万元，完成年初预算99.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

11、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）  对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为15.66万元，支出决算为134.6万元，完成年初预算859.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是年初预算职业年金虚账做实人数只估算了当年的，实际做实人数从2014年-2021年。

12、社会保障和就业支出(类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为22.8万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

13、社会保障和就业支出(类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%。

14、社会保障和就业支出(类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算100%。

15、社会保障和就业支出(类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算100%。

16、社会保障和就业支出(类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为1012万元，支出决算为832.41万元，完成年初预算82.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：偿还历欠及农垦单位缴费区财政负担部分减少。

17、社会保障和就业支出(类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为18.60万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算130.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是： 主要原因财政增加项目。

18、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为14.90万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算98.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

19、卫生健康支出(类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为189.62万元，支出决算为188.60万元，完成年初预算99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

20、卫生健康支出(类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为256.00万元，支出决算为259.30万元，完成年初预算101%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

21、卫生健康支出(类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是市医保局拨款用于医疗保障能力建设提升支出。

22、卫生健康支出(类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政追加项目。

23、卫生健康支出(类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是市医保追加经费用于医疗保障能力建设提升。

24、节能环保支出(类）污染防治（款）水体支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政追加项目。

25、农林水支出(类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政追加项目。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为34.02万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算96.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是人员调动，与年初预算有区别。

27、一般公共服务支出（类）党委办公室（室）及相关机构事物（款）其他党委办公室（室）及相关机构事物支出

年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出448.82万元，其中：人员经费369.99万元，占基本支出的82.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费78.83万元，占基本支出的17.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成预算的100%。无因公出国（境）费支出及公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.51万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为3.51万元，全年共接待来访团组35个、来宾150人次，主要是工作联系，市局考察就餐发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性资金收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出448.82万元，与年初预算数持平

十、一般性支出情况说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目23个，共涉及资金5591.04万元，占一般公共预算项目支出总额的92.60%。

第三部分

名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物、管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件

2021年度西湖人社局整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

根据区委办核定，西湖管理区人力资源和社会保障局内设科室9个，所属参照公务员管理单位2个，财政全额拨款事业单位1个。单位编制31人，在编在岗人员30人，其中行政编制5人、参照公务员管理17人，事业编制8人，临聘人员6人。

（二）单位主要职责

西湖管理区人力资源和社会保障局是政府职能部门，根据《中共常德市西湖管理区委员会办公室文件》《中共常德市西湖管理区委员会办公室常德市西湖管理区管理委员会办公室关于印发西湖管理区区直部门职能职责设置方案（试行）通知》（西办发(2019) 13号），主要职责是：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责管理区行政事业单位工作人员招考、人事调动、临聘人员管理、工资收入分配、人员福利、退休、考核工作以及专业技术人员的职称工作;负责管理全区养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保障工作;负责管理区公共就业管理服务、职业培训与技能鉴定工作;负责管理区劳动监察执法和劳动人事争议仲裁工作;负责医疗救助、药品和医疗服务价格管理；承办区委、区管委交办的其它工作事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2021年年初部门预算收入6156.72万元，公共财政预算拨款收入6156.72万元。按支出性质分：基本支出466.79万元，项目支出5689.93万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.基本支出预、决算情况

基本支出预算466.79万元，决算448.82，完成年初预算的96%。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2021年部门基本支出较上年数增加30万元，增幅6.8%，主要原因为2021年人员工资增加10万，商品和服务支出增加20万。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为3.51万元，支出决算为3.52万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成预算的100%。无因公出国（境）费支出及公务用车购置费支出。

   三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

全面超额完成市处及区管委下达的目标任务，社会保障工作平稳推进；加大资金争取力度，确保社会保险待遇按时足额发放；全力推动企业职工养老保险参保扩面；提升窗口服务质量，优化业务经办流程；加强监管力度，确保基金安全；充分利用现有培训资源，统筹做好符合本地特色的技能培训；准确做好工资福利的管理工作及人事人才录考招聘、职称评审工作；全力做好农民工工资“治欠保支”工作，努力提升仲裁效能，促进劳动关系的和谐发展。

（二）2021年度部门绩效目标

（1）产出指标

就业创业目标任务完成率100%；社会保障目标任务完成率100%；基金规范动作率100%；基金安全完整率100%；人事人才考录招聘实现零信访、零投诉；各项工作完成及时率100%；按本年度工作计划要求完成率100%；预算执行率100%；成本合规率100%

（2）效益指标

发放创业贷款1000万,全面促进西湖经济发展，发放养老、医疗等待遇超3.5亿，维护社会稳定。

四、绩效评价工作情况

西湖区人社局对2021年度部门整体支出绩效进行了自我评价，对单位概况、部门绩效目标、预算执行管理情况、绩效目标完成情况、存在问题及改进建议等进行了说明和分析，自评得分95分，自评结果为“优秀”。

五、综合评价结果

本单位对2021年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分95分，绩效自评等级为“ 优秀 ”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2021年度绩效目标完成情况

2021年西湖人力资源和社会保障局根据年初工作规划和重点工作，围绕区管委的工作部署，积极履行职责，强化项目绩效管理，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和专项支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。

七、存在的主要问题

预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

八、有关建议

1、进一步强化本单位预算管理，提高预算编制质量，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，尽量压缩变动性和有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、为了有利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施，建议财政及时下达预算资金，确保预算的正常执行。

附件：常德市西湖管理区人力资源和社会保障局.XLS