常德市西湖管理区2021年人民医院部门决算公开

目录

第一部分 常德市西湖管理区人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第一部分 

常德市西湖管理区人民医院概况

一、 部门职责

（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（三）全区基本公共卫生服务。

（四）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

西湖管理区人民医院内设机构包括：办公室、财务室、医务科、护理部、院感科、药剂科、质控科、拓展部、信息科、内一科、内二科、外科、妇产科、麻醉科、影像科、检验科、门急诊部、公卫办、医保办、挂号室。

    （二）决算单位构成。

西湖管理区人民医院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区人民医院。

第二部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10666.51万元。与上年相比，增加583.81万元，增长5.80%，增加的主要原因为新招聘了人员及工资晋级。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5333.26万元，其中：财政拨款收入923.04万元，占17.31%；事业收入3722.22万元，占70%；其他收入688万元，占12.69%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5333.26万元，其中：卫生健康支出5333.26万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计1846.09万元，与上年相比，减少426.47万元,减少18.77%，主要是因为上年有财政项目拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出923.04万元，占本年支出合计的17.31%，与上年相比，财政拨款支出增加89.76万元，增长10.77%，增加的主要原因为新招聘了人员及工资晋级。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出923.04万元，主要用于以下方面：工资福利支出889.65万元，占96.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为867.04万元，支出决算数为923.04万元，完成年初预算的106.46%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出决算数为923.04万元；完成年初预算的106.46%。主要原因是收到2020年公立医院综合改革省级补助项目经费56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出923.04万元，其中：人员经费833.65万元，占基本支出的90.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费89.39万元，占基本支出的9.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元.

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元.

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元.

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

     本单位无机关运行经费支出

十、一般性支出情况说明

    本单位无一般性支出

十一、政府采购支出说明

    本单位无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车为救护车；单位价值50万元以上通用设备6台；单位价值100万元以上专用设备3台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目24个，共涉及资金923.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

第三部分

名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第四部分

附件

2021年度常德市西湖管理区人民医院绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

（一）常德市西湖管理区人民医院为区级财政预算差额拨款正科级事业单位，统一社会信用代码：12430700446436263N，单位法人代表：张国富。单位内设机构：办公室、财务室、医务科、护理部、院感科、药剂科、质控科、拓展部、信息科、内一科、内二科、外科、妇产科、麻醉科、影像科、检验科、门急诊部、公卫办、医保办、挂号室。单位事业编制168人，2021年在编在岗事业人员113人，临聘人员48人全部纳入2021年部门预算编制范围。

（二）单位主要职责

（二）1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（三）2、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（四）3、全区基本公共卫生服务。

（五）4、完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2021年部门预算汇总情况。收入包括人员经费拨款和公用经费拨款。

（一）收入预算：2021年年初差额收入预算数867.04万元。2021年收入预算较上年增加53.76万元，其中公用经费拨款为33.39万元较上年减少3.43万元，人员经费为833.65万元较上年增加57.19万元。增加的主要原因为新招聘了人员及工资晋级。

（二）支出预算：2021年年初支出预算数867.04万元，其中，基本支出867.04万元。主要包括工资社会保障和商品和服务支出867.04万元，2021年支出预算较上年增加53.76万元，主要原因是新招聘了人员。

（二）部门预算收支决算情况

1.基本支出预、决算情况

常德市西湖管理区人民医院2021年一般公共预算基本支出867.04万元，其中：人员经费833.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费33.39万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、党建费等。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

   2021年度的支出决算数比预算数多56万元，主要原因是收到了2020年公立医院综合改革省级补助项目经费56万元；款项全部用于发放员工基本工资；与2020年比增加了109.77万元，增长幅度为13.50%。

  （三）“三公经费”支出使用和管理情况

2021年常德市西湖管理区人民医院“三公”经费预算拨款为0.00万元。

   三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、扎实做好健康扶贫工作，做好健康扶贫对象的动态管理；
2、加强医疗废物的安全治理，防止疾病传播，保护环境，保障人体健康。               
3、搞好部分改建工程；保证工作业务正常运行。
4、加强疾病防治知识宣传教育，提高人群防病知识知晓率。                            
5、扩展网络内存，升级维护系统软件。
6.加强公共卫生基础设施建设，实行家庭医生签约服务，建立健全疾病预防控制体系；
7.加强医疗服务体系建设，加快人才队伍培养，打造特色科室。
8、完成年度工作任务。

（二）2021年度部门绩效目标

（1）产出指标

（2）效益指标

四、绩效评价工作情况

1、产出指标：100%完成；

2、效益指标：生态效益指标医疗废弃物按标准排放，未纳入医院效益考核，其他效益指标都是超额完成。

五、综合评价结果

本单位对2021年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分98分，绩效自评等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2021年度绩效目标完成情况

自评分为98分，基本按要求完成。

（二） 取得的效益

1、2021年健康扶贫工作得到区委肯定；

2、业务正常运转，确保了医疗安全；

3、超额完成了2021年度工作任务。

七、存在的主要问题及原因分析

医院基础条件差，不能满足医疗业务工作的需要，有待进一步改善。信息化设备不能满足医院需要，致使绩效评价存在不足。

附件：常德市西湖管理区人民医院.XLS