常德市西湖管理区2021年农业农村局部门决算公开

目录

第一部分常德市西湖管理区农业农村局（本级）单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况 8

九、机关运行经费支出说明 8

十、一般性支出情况说明 9

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草全区农业农村有关政策，负责全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻执行中央、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

（七）负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻执行中央和省、市有关农业生产资料、兽药残留限量和残留检测方法标准并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

（十四）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。　　

二、机构设置

（一）内设机构设置。常德市西湖管理区农业农村局（本级）单位内设机构包括：区农业农村局为区级财政预算全额拨款正科级单位，统一社会信用代码：11430700MB1E356898，单位负责人：刘琪。机关内设：办公室、财务股、畜牧水产股、农业股、农村股、乳业办、。单位编制35人，2021年在编在岗人员32人，其中行政编制12人、事业编制15人，临聘人员5人全部纳入2021年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。常德市西湖管理区农业农村局（本级）单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区农业农村局单位本级。

第二部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2511.58万元，与上年相比，增加1955.01万元，增加351.26%，主要原因是中央财政专项资金，省级专项资金由市财政拨入增加，未纳入年初预算。

2021年度支出总计2511.58万元，与上年相比，增加1955.01万元，增加351.26%，主要原因是中央财政专项资金，省级专项资金由市财政拨入增加，未纳入年初预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2511.58万元，其中：财政拨款收入2511.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2511.58万元，其中：基本支出415.43万元，占16.54%；项目支出2096.15万元，占83.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收入总计2511.58万元，与上年相比，增加1955.01万元，增加351.26%，主要原因是中央财政专项资金，省级专项资金由市财政拨入增加，未纳入年初预算；2021年度财政拨款支出总计2511.58万元，与上年相比，增加2086.06万元，增加351.26%，主要是因为中央财政专项资金，省级专项资金由市财政拨入增加，未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2511.58万元，占本年支出合计的590.24%，与上年相比，财政拨款支出增加2086.06万元，增加490.24%，增加原因中央财政专项资金，省级专项资金由市财政拨入增加，未纳入年初预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2511.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.80万元，占1.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）43.33万元，占1.73%；社会保障和就业支出61.5万元，占1.49%；卫生健康支出，占0.47%；农林水支出2352.53万元，占93.67%；住房保障支出25.75万元，占1.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为425.52万元，支出决算数2511.58万元，完成年初预算的590.24%。，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：

年初预算289.09万元，支出决算为340.50万元，完成年初预算117.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、费用增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：

年初预算28.00万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算105.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金拨入。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：

年初预算23.00万元，支出决算为857.16万元，完成年初预算372.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于中央财政专项资金，省级专项资金由市财政拨入

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：

年初预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算100%

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：

年初预算5万元，支出决算为5万万元，完成年初预算100%

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：

年初预算3万元，支出决算为3万元，完成年初预算100%

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：

年初预算0元，支出决算为53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于中央财政专项资金，省级专项资金由市财政拨入。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

年初预算0元，支出决算为193万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于中央财政专项资金，省级专项资金由市财政拨入。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：

年初预算0元，支出决算为95.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于中央财政专项资金，省级专项资金由市财政拨入。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：

年初预算0元，支出决算为747.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于中央财政专项资金，省级专项资金由市财政拨入。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

年初预算0元，支出决算为26.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于中央财政专项资金，省级专项资金由市财政拨入。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

年初预算24.96万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算100%

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

年初预算12.48万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算100%

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

年初预算11.70万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算100%

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

年初预算25.77万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算100%

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

年初预算0万元，支出决算为40.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于中央财政专项资金，省级专项资金由市财政拨入

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游务（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算0万元，支出决算为43.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于中央财政专项资金，省级专项资金由市财政拨入

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出415.43万元，其中：人员经费339.97万元，占基本支出的81.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；对个人和家庭的补助0.96万元，占基本支出的0.28%，主要是医疗费补助；公用经费74.50万元，占基本支出的17.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，与上年相比减少4.00万元，减少42.85%,减少的主要原因供销社划出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.00万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.00万元，全年共接待来访团组30个、来宾300人次，主要是跟上级各部门对接接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      无政府性基金预算收入支出

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出74.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人，；开支培训费4500元，用于开展农学会培训、农业面源污染，人数2人，内容为农业面源污染综合治理技术培训和农学会；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

  （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金2511.580127万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

第三部分

名词解释

一.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件

2021年度部门整体支出绩效自评报告

西湖管理区农业农村局

根据《西湖管理区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》，我局成立了局长任组长的绩效评价工作小组，对我局2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局2021年度部门整体支出绩效自评分为95分。现将自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

1.内设机构设置：常德市西湖管理区农业农村局（本级）单位内设机构包括：区农业农村局为区级财政预算全额拨款正科级单位，统一社会信用代码：11430700MB1E356898，单位负责人：刘琪。机关内设：办公室、财务股、畜牧水产股、农业股、农村股、乳业办、乡村振兴股。单位编制35人，2021年在编在岗人员35人，其中行政编制12人、事业编制18人，临聘人员5人，离退休人员50人，全部纳入2021年部门决算编制范围。

2.决算单位构成。常德市西湖管理区农业农村局（本级）单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区农业农村局单位本级。

（二）单位主要职责

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草全区农业农村有关政策，负责全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定

2.贯彻执行中央、省、市有关农业和农村工作方针、政策和法律法规；研究拟定全区农业和农村经济中长期发展规划和年度计划及研究全区农业和农村工作中重大问题，起草有关农业和农村经济的规范性文件并组织实施，并安排部署全区农业和农村工作，检查农村各项方针政策的落实情况，推进农业依法执行。

3.协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4.贯彻执行中央、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5.指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

7.负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

8.负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻执行中央和省、市有关农业生产资料、兽药残留限量和残留检测方法标准并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

15.完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2021年农业农村局严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开、公平、公正。

1、整体支出规模：2021年预算收入425.52万元，支出425.52万元，其中基本支出364.02万元，（人员支出297.52万元，占基本支出81.73%；公用经费支出66.50万元，占基本支出18.27%，公用经费控制率为100%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出61.5万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.基本支出预、决算情况

2021年年初收入预算425.52万元，全为公共预算财政拨款(基本经费拨款364.02万元，项目拨款61.5万元）。2021年支出预算数425.52万元，其中，基本支出364.02万元，项目支出61.5万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2021年年初收入预算425.52万元，全为公共预算财政拨款(基本经费拨款364.02万元，项目拨款61.5万元）。2021年收入预算比上年减少131.05万元（2020年年初收入预算556.57万元），其中经费拨款比上年减少74.55万元，主要原因：基本支出拨款预算经费比去年减少17%，（供销社划归区委，人员减少）项目支出减少了56.5万元，减少了供销社预算项目。2021年支出决算数2511.58万元，其中，基本支出415.43万元，项目支出2096.15万元，决算数大于预算数是因为部分资金属于中央财政专项资金，省级专项资金由市财政拨入。

  （三）“三公经费”支出使用和管理情况

“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了招待费、无公务用车购置及运行维护费、无因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2021年“三公”经费中招待费支出3万元，比2020年减少了4万元。

   三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2021年，农业农村局在区委区政府坚强领导下，不断深化农业改革，加强农业资源管护，加快农业产业转型升级，全区农业经济健康、持续、协调发展，成效显著，各项目标任务全面高效完成，得到了省、市、区的充分肯定。2020年决算及2021年预算编制情况在财政部门批复后都及时在常德公众信息网上对外公开，接受社会监督，群众的满意度得到了提高。

（二）2021年度部门绩效目标

（1）产出指标

1. 时效指标：各项工作量按时完成，合格率为100%，

   2.成本指标：基本支出和项目支出控制在年初财政预算之内，没有超支。  

（2）效益指标

1. 经济效益 ：农业生产总值为6亿元，农产品加工业生产总值达到2.5亿元。

2. 社会效益：企业负担明显减轻，就业岗位得到有力保障。

3. 生态效益：农业面源污染和农村人居环境明显改善，生活和居住大幅度提高。

4. 可持续影响：秸秆焚烧综合利用和畜禽粪污综合利用明显提升。

5. 社会公众或服务对象满意度：企业和社会公众满意度达到90%以上。

四、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

加强和改进新形势下西湖农业工作，进一步理清部门职责，规范农业资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

2、绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我局2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分，等级为优秀。

五、综合评价结果

本单位对2021年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分 95  分，绩效自评等级为“优秀  ”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2021年度绩效目标完成情况

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）取得的效益

我局严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和重点工作计划。

七、存在的主要问题及原因分析

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

八、有关建议

 1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行各部门行政职能。

附件：常德市西湖管理区农业农村局.XLS