常德市西湖管理区2021年教育局部门决算公开

目录

第一部分常德市西湖管理区教育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第一部分 

常德市西湖管理区教育局单位概况

一、 部门职责

（一）负责中小学教育、成人教育、教师管理和培训工作；负责教育经费的管理，指导学校装备和基建工作；负责民办培训机构、民办中小学、幼儿园的审批和管理；负责体育工作；承办区委区管委交办的其他工作事项。

（二）负责重要会议的安排和会议议定事项的督办工作；负责各类文件的运转和管理工作；草拟工作计划、总结和综合性文件，审核以教育局名义发出的文件；负责机关文秘、政务信息、保密、、行政后勤等管理工作。

（三）负责职业教育、成人教育、语言文字规范和普通话推广、师资培训、社区教育、大学生就业及统计工作。

（四）负责基础教育、德育、招生考试、安全、体卫艺、信息中心工作。

（五）负责教育系统财务管理、监督和审计工作。负责对各中小学幼儿园的内部审计工作。

（六）负责教育基础项目建设、学生资助、教育业务扶贫政策落实工作。

（七）负责教育督导工作；负责教育研究、仪电、学前教育、社管工作。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西湖管理区 教育局（本级）单位内设机构包括：

    局领导班子成员：局长：周俊；副局长：王井岗、张金兰、李西艾

教育局下设办公室、基教股、师训股、计财股、资助中心、勤管办、教研督导室。按规定设置组织人事、纪检室、团工委、工会、女工委。

（二）决算单位构成。常德市西湖管理区教育局（本级）单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区教育局单位本级。

第二部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2664.79万元。与上年相比，增加1648.99万元，增长162.3%，主要是因为新增了西湖中心小学提质改造工程。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2664.79万元，其中：财政拨款收入1641.05万元，占61.58%；其他收入1023.74万元，占38.42%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2664.79万元，其中：基本支出328.37万元，占12.32%；项目支出2336.42万元，占87.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1641.05万元，与上年相比，增加625.25万元,增长61.55%，主要是因为工资增加，学前教育专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1641.05万元，占本年支出合计的61.58%，与上年相比，财政拨款支出增加505.21万元，增长44.47%，主要是因为工资增加，学前教育专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1641.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8万元，占0.48%；教育（类）支出1576.28万元，占96.05%;文化旅游体育与传媒（类）支出7万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出24.95万元，占1.52%；住房保障（类）支出24.82，占1.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为881.20万元，支出决算数为1641.05万元，完成年初预算的186%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标文未纳入预算。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为270.60万元，支出决算为270.60万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为423.98万元，支出决算为423.98万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标文未纳入预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为34.59万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的100%。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为152.04万元，支出决算为751.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因在于项目资金的增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育赛事追加预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目在教育支出类。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目在教育支出类。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目在教育支出类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出328.37万元，其中：人员经费274.35万元，占基本支出的83.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费54.02万元，占基本支出的16.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.6万元，完成预算的60%，其中：

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.6万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是疫情因素减少接待，与上年相比减少0.63万元，减少51.2%,减少的主要原因是疫情因素减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组10个、来宾220人次，主要是教育教学督导等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出54.02万元，比年初预算数增加11.21万元，增长26%。主要原因是：追加防溺水等公用经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费32.94万元，用于开展继续教育培训，人数1300人次以上，内容为教育教学水平提升等专题培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1693.24万元，其中：政府采购工程支出1693.24万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金171.86万元，占一般公共预算项目支出总额的13.1%。。

第三部分

名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第四部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

       常德市西湖管理区 教育局（本级）单位内设机构包括：局领导班子成员：局长：周俊；副局长：王井岗、张金兰、李西艾。

   教育局下设办公室、基教股、师训股、计财股、资助中心、勤管办、教研督导室。按规定设置组织人事、纪检室、团工委、工会、女工委。

（二）单位主要职责

      1.负责中小学教育、成人教育、教师管理和培训工作；负责教育经费的管理，指导学校装备和基建工作；负责民办培训机构、民办中小学、幼儿园的审批和管理；负责体育工作；承办区管委交办的其他工作事项。

      2.负责重要会议的安排和会议议定事项的督办工作；负责各类文件的运转和管理工作；草拟工作计划、总结和综合性文件，审核以教育局名义发出的文件；负责机关文秘、政务信息、保密、、行政后勤等管理工作。

      3.负责职业教育、成人教育、语言文字规范和普通话推广、师资培训、社区教育、大学生就业及统计工作。

      4.负责基础教育、德育、招生考试、安全、体卫艺、信息中心工作。

      5.负责教育系统财务管理、监督和审计工作。负责对各中小学幼儿园的内部审计工作。

      6.负责教育基础项目建设、学生资助、教育业务扶贫政策落实工作。

      7.负责教育督导工作；负责教育研究、仪电、学前教育、社管工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2021年度收入总计1641.05万元，与上年相比，增加625.25万元，增长61.55%，主要是因为生均公用经费在原有基础上提高了50元/人，再加上工程项目的增长。2020年度支出总计1641.05万元，与上年相比，增加505.2万元，增长44.47%，主要是因为工程项目的增长。

（二）部门预算收支决算情况

1.基本支出预、决算情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为881.20万元，支出决算数1641.05万元

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2021年度财政拨款基本支出328.37万元，其中：人员经费274.35万元，占基本支出的83.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费54.02万元，占基本支出的16.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。相比于2020年度财政拨款基本支出减少47.77万元；这是因为把保安工资及社保和代课金这两项劳务费共计140.24万元在2021年决算放入了项目支出，加上这两项劳务费相比2020年增长92.47万元。

  （三）“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.6万元，完成预算的60%，其中：公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.6万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是疫情控制且减少接待，与上年相比减少0.63万元，降低51.2%,降低的主要原因是疫情控制且减少接待。

   三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

   根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划,进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平；学前教育三年毛入园率达到86%，义务教育阶段入学率达100%；高中阶段毛入学率达90%；促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，人均受教育年限达10.6年；不断提高教育质量；整体满意度达到90%以上。

（二）2021年度部门绩效目标

（1）产出指标

1.数量指标

2.时效指标

3.成本指标

（2）效益指标

1.社会效益

2.可持续影响

3.社会公众或服务对象满意度

四、绩效评价工作情况

五、综合评价结果

本单位对2021年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分90.5分，绩效自评等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2021年度绩效目标完成情况

2021年度整体及时有效按照目标完成各项工作。

（二）取得的效益

社会公众满意度达到90%以上。

七、存在的主要问题及原因分析

资产管理制度有所欠缺。部分固定资产账实不符。

   年中有调整金额，年初预算准确性有待加强。

八、有关建议

加强资金管理制度，做到固定资产账实相符。

   提高年初预算准确性。

严格按年初预算控制各项指标。

附件：常德市西湖管理区教育局.XLS