常德市西湖管理区2021年东洲小学部门决算公开

目录

第一部分常德市西湖管理区东洲小学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第一部分 

常德市西湖管理区东洲小学单位概况

一、 部门职责

（一）我校是一所公办完全小学。学校秉承“质量立校，特色立校”的办学思想，坚持“以人为本、全面发展、培养特长、追求卓越”的办学理念，围绕素质教育，谋求科学发展，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

（二）促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

（三）促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

（四）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西湖管理区东洲小学（本级）单位内设机构包括：教导处、少先大队部。2021年在编人员15人，在岗人员14人，全部纳入2020年部门决算范围。

（二）决算单位构成。常德市西湖管理区东洲小学（本级）单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区东洲小学单位本级。

第二部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计216.41万元，与上年相比，增加54.00万元，增加24.95%，主要是因为教师人数、教职工工资福利、学校部分公用经费的增加；2021年度支出总计216.41万元，与上年相比，增加54.00万元，增加24.95%，主要是因为教师人数、教职工工资福利、学校部分公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计216.41万元，其中：财政拨款收入216.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计216.41万元，其中：基本支出214.61万元，占99.17%；项目支出1.8万元，占0.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计216.41万元，与上年相比，增加54.00万元，增加24.95%，主要是因为教师人数、教职工工资福利、学校部分公用经费的增加。2021年度财政拨款支出总计216.41万元，与上年相比，增加54.00万元，增加24.95%，主要是因为教师人数、教职工工资福利、学校部分公用经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计216.41万元，与上年相比，增加54.00万元，增加24.95%，主要是因为教师人数、教职工工资福利、学校部分公用经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出216.41万元，主要用于教育支出，教育支出216.41万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为211.81万元，支出决算数为216.41万元，完成年初预算的102.17%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为211.81万元，支出决算为212.91万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本费用的调整。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育3.5万元。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未将该项纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出214.61万元，其中：人员经费186.815115万元，占基本支出的86.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、对个人及家庭的补助；公用经费27.79万元，占基本支出的13.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元0。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

本部门2021年度无一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

第三部分

名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第四部分

附件

2021年度常德市西湖管理区东洲小学

部门整体支出绩效评价报告

 为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据相关文件对2021年度常德市西湖管理区东洲小学部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市西湖管理区东洲小学（以下简称：东洲小学）是常德市西湖管理区管理委员会举办的完全小学，全额拨款事业单位，统一社会信用代码：12430700MB1C087692，单位负责人：谢之平。单位编制15人，2021年在编在岗人员14人。

（二）单位主要职责

1. 拟定学校教育改革和发展战略，制度学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2. 负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3. 负责全校教师队伍建设和管理工作。

4. 负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费。

5. 落实学生资助政策，完成教育统计工作。

6. 配合加强学校思想政治工作，深化教育教学改革。

二、部门财务情况

2021年部门预算汇总情况。收入包括人员经费拨款和公用经费拨款。又分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的人员经费、公用经费，包括班主任津贴项目拨款。

2021年东洲小学没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

2021年年初收入预算数211.81万元，全为公共预算财政拨款（基本经费拨款211.81万元）；无政府性基金预算拨款。2021年收入预算较上年增加18.89万元，主要是经费拨款较上年增加18.89万元。

2021年年初支出预算数211.81万元，基本支出210.01万元；项目支出1.8万元。主要包括工资社会保障和商品和服务支出210.01万元，2021年支出预算较上年增加18.89万元，主要原因是基本人员经费较上年增加18.8904万元。

2021年东洲小学无“三公”经费支出。

2021年东洲小学无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年东洲小学无政府采购预算。

2021年东洲小学无公用车辆，无国有资产占用。

 三、部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

2. 部门年度绩效目标

（1）教育教学。学区内适龄儿童在本校入学率100%。教师持证上岗率100%，保证教学质量，全区教学调研考试排名中上。

（2）消除大班额。各班级学生人数不超过56人，全校大班额消除率100%。

（3）校园安全。积极消除各类安全隐患，保障校园安全，确保校园安全事故“零”发生。

（4）教育公平。保障教育公正性，适龄儿童入学率100%。

（5）服务对象满意度。学生及家长综合满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

1. 教育教学。教师持证上岗率100%，全区教学调研考试排名第三。目标已完成。

2. 消除大班额。全校各班级学生人数均不超过56人，大班额消除率100%。目标已完成。

3. 校园安全。全年校园安全事故“零”发生，有效保障校园安全。目标已完成。

4. 教育公平。保障教育公正性，适龄儿童入学率100%。目标已完成。

5. 服务对象满意度。根据问卷调查统计，学生及家长综合满意度98%。目标已完成。

五、综合评价结果

本单位对2021年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分95 分，绩效自评等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2021年度绩效目标完成情况

1. 教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

2.学校的教育发展信息技术经费、教学仪器设备经费的使用，给学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。

（二）取得的效益

保证义务教育阶段入学率达100%，能确保学校师生安全；培训加强，提高教师业务水平；培养合格毕业生，不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。

七、存在的主要问题及原因分析

 预算编制比较粗糙，工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。公用经费控制有一定难度。

八、有关建议

 对相关业务人员多进行相关培训，以提高业务知识水平。

附件：常德市西湖管理区东洲小学.XLS