常德市西湖管理区2022年区管委部门预算公开

目 录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第二部分 常德市西湖管理区区管委部门预算公开表格

一、部门基本概况

（一）职能职责

主持全区中心工作。

（二）机构设置

单位负责人：吴兴国，单位编制12人，2022年在岗在编12人，其中：行政编制12人全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围单位：常德市西湖管理区管理委员会。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,西湖管理区管理委员2022年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费。主要涉及一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

西湖管理区管理委员会2022年收支总预算9545.0916万元。

1. 收入预算。2022年收入预算9545.0916万元，其中，一般公共预算拨款9545.0916万元，占100%（经费拨款9545.0916万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2022年收入预算较上年增加4083.7024万元，增加74.77%，主要原因是压减一般性支出，减少商品和服务支出；增加项目支出。

2.支出预算。2022年支出预算9545.0916万元，其中基本支出518.0916万元，占5.43%；项目支出9027万元，占94.57%。主要包括一般公共服务支出2208.9472万元，社会保障和就业支出228.9704万元，农林水支出5827万元，资源勘探工业信息等支出500万元等。2022年支出预算较上年增加4083.7024万元，增加74.77%，主要是商品和服务支出减少8.2976万元，减少的原因是压减一般性支出。项目支出增加4092万元，增加的主要原因是债务还本付息预算金额增加，较上年增加4027万，占项目支出总增额的98.41%。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入9545.0916万元，支出包括：一般公共服务支出2208.9472万元，占23.14%；社会保障和就业支出228.9704万元，占2.4%；农林水支出5827万元，占61.05%等。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加4083.7024万元，增加74.77%，主要是商品和服务支出减少189.1948万元，减少的原因是商品和服务支出减少8.2976万元，减少的原因是压减一般性支出。项目支出增加4092万元。较上年增加4027万，占项目支出总增额的98.41%。具体安排情况如下：

1.基本支出：西湖管理区管理委员会2022年一般公共预算基本支出518.0916万元，其中：人员经费217.3548万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费300.7368万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2.项目支出：西湖管理区管理委员会2022年一般公共预算项目支出9027万元，主要债务还本资金5027万元，占项目资金的55.69%，产业发展扶持资金500万元，占项目资金的5.54%等。

五、“三公”经费预算情况

2022年西湖管理区管理委员会“三公”经费预算145万元，其中：公务接待支出60万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

西湖管理区管理委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2022年西湖管理区管理委员会运行经费一般公共预算拨款9545.0916万元，增加4083.7024万元。

2.政府采购情况。无。

3.国有资产占有使用情况。无。

4．绩效目标设置情况。2022年西湖管理区管理委员会办公室及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款9545.0916万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款9027万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款9027万元。

5.空表即为无预算情况。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算表（区管委）.xls