2021年度常德市西湖管理区东洲小学部门整体支出绩效评价报告

 为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据相关文件对2022年度常德市西湖管理区东洲小学部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市西湖管理区东洲小学（以下简称：东洲小学）是常德市西湖管理区管理委员会举办的完全小学，全额拨款事业单位，统一社会信用代码：12430700MB1C087692，单位负责人：谢之平。单位编制15人，2022年在编在岗人员15人。

（二）单位主要职责

1.拟定学校教育改革和发展战略，制度学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2. 负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3. 负责全校教师队伍建设和管理工作。

4. 负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费。

5. 落实学生资助政策，完成教育统计工作。

6. 配合加强学校思想政治工作，深化教育教学改革。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2022年部门预算汇总情况。收入全部为经费拨款，分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的人员经费、公用经费，也包括班主任津贴项目拨款。

2022年东洲小学没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

1.收入预算。2022年年初收入预算数238.8416万元，全为公共预算财政拨款（基本经费拨款238.8416万元）；无政府性基金预算拨款。2022年收入预算较上年增加27.0308万元，增加12.76%，主要是基本支出拨款较上年增加27.0308万元。

2.支出预算。2022年年初支出预算数238.8416万元，其中，基本支出237.0416万元；项目支出1.8万元。主要包括工资福利社会保障和商品和服务支出237.0416万元，2022年支出预算较上年增加27.0308万元，主要原因是基本支出预算较上年增加27.0308万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.基本支出预、决算情况

2022年年初支出预算数238.8416万元，其中，基本支出237.0416万元；项目支出1.8万元。主要包括工资社会保障和商品和服务支出237.0416万元。本年支出合计237.0416万元，其中：基本支出237.0416万元，占99.24%；项目支出1.8万元，占0.76%。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2022年度财政拨款预算基本支出237.0416万元，其中：人员经费213.8712万元，占基本支出的90.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；一般商品和服务支出22.7864万元，占基本支出的9.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。对家庭和个人的补助0.384元，占基本支出的0.17%。

基本支出与上年相比，增加27.0308万元，增加12.76%，主要是因为财政拨款收入增加，绩效工资提标。

东洲小学2022年一般公共预算项目支出1.8万元，主要用于班主任津贴。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2021年东洲小学无“三公”经费支出。

 三、部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

2. 部门年度绩效目标

目标1：保证义务教育阶段入学率达100%。

目标2：能确保学校师生安全；培训加强，提高教师业务水平；培养合格毕业生。

目标3：不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。

目标4：力争整体满意度达到100%。

四、绩效评价工作情况

1. 教育教学。教师持证上岗率100%，全区教学调研考试排名第三。目标已完成。

2. 消除大班额。全校各班级学生人数均不超过56人，大班额消除率100%。目标已完成。

3. 校园安全。全年校园安全事故“零”发生，有效保障校园安全。目标已完成。

4. 教育公平。保障教育公正性，适龄儿童入学率100%。目标已完成。

5. 服务对象满意度。根据问卷调查统计，学生及家长综合满意度98%。目标已完成。

五、综合评价结果

本单位对2022年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分95 分，绩效自评等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2022年度绩效目标完成情况

1.教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

2.学校的教育发展信息技术经费、教学仪器设备经费的使用，给学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。

（二）取得的效益

保证义务教育阶段入学率达100%，能确保学校师生安全；培训加强，提高教师业务水平；培养合格毕业生，不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。

七、存在的主要问题及原因分析

 预算编制比较粗糙，工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。公用经费控制有一定难度。

八、有关建议

 对相关业务人员多进行相关培训，以提高业务知识水平。

附件：东洲小学2022年整体部门支出绩效评价指标体系（参考）及基础数据表.xls

常德市西湖管理区东洲小学