2022年度西湖管理区工会工作委员会部门整体支出绩效自评报告

2022年度西湖管理区工会工作委员会

部门整体支出绩效自评报告

根据《西湖管理区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》，区工会成立了绩效评价工作小组，对区工会2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。

一、部门基本概况

（一）机构设置、人员构成

西湖管理区工会工作委员会为正科级全额拨款单位，统一信用代码为13430700MB1069384H,内设经审委、女工部、办公室、财务资产部、帮扶中心及权益保障部6个内部机构。2022年底在职人员7人，其中行政编制2人，事业编制2人；长期临聘人员3人。

（二）职能职责

1.根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全总、省总和常德市总工会确定的指导方针和工作任务，围绕大局，结合我区实际，领导全区工会工作。

2.贯彻执行上级工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区管委和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大的伤亡事故的调查处理。

4.依照法律和章程，指导全区各级工会搞好自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

5.加强基层工会领导班子建设，制订工会干部管理制度和培训规划，配合上级工会做好企事业单位工会领导干部的培训工作。

6.受市政府委托，承担全国劳模、全国五一劳动奖章和奖状获得者、省劳模、常德市劳模的推荐、管理工作。

7.负责指导全区各级工会加强职工爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8.负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导基层工会加强财产管理。

9.完成区委、区管委以及上级工会交办的其他工作任务。

 二、部门财务情况

（一）部门整体预算情况

按照综合预算的原则,区工会2022年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为财政预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费支出，2022年收支总预算111.216万元。

1.收入预算。2022年收入预算111.22万元，其中，一般公共预算拨款111.22万元，占100%（经费拨款111.22万元，占100%）。2022年收入预算较上年增加5.29万元，增加4.99%，，主要原因是职工工资福利支出增加及事业编落实车补。

2.支出预算。2022年支出预算111.22万元，其中基本支出73.24万元，占65.9%；项目支出37.98万元，占34.1%。按部门预算经济分类，主要包括一般公共服务支出95.93万元，社会保障和就业支出7.45万元，卫生健康支出2.37万元，住房保障支出5.47万元。2022年支出预算较上年增加5.29万元，增加4.99%，主要原因是项目职工工资福利支出增加及事业编落实车补。

（二）部门预算收支决算情况

2022年部门实际收入为111.22万元，其中基本支出拨款73.24万元，项目支出拨款为37.98万元；基本支出73.24万元，其中工资福利支出57.86万元，一般商品和服务支出15.13万元，对个人和家庭的补助0.25万元；项目支出为37.98万元，其中包括劳模经费7万元，活动经费4.5万元，工会活动经费26.48万元。

（三）实际与预算、上年对比情况

2022年部门实际支出111.22万元，较上年增加5.29万元，增加4.99%，主要原因是职工工资福利支出增加及事业编落实车补，2022年收入较上年增加5.29万元，增加4.99%，基本支出73.24万元，较上年增加了4.59万元，其中，工资福利支出增加2.77万元，主要原因是职工工资福利支出增加及事业编落实车补；商品和服务支出15.13万，较上年增加1.8万元；项目支出37.98万元，较上年增加0.7万元。

（四）“三公”经费支出使用和管理情况

2022年“三公”经费预算3.35万元，其中：公务接待支出预算0万元，其他交通费预算3.35万元，用于事业单位车补发放。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

维护职工合法权益，对生活困难的职工会员、企业职工进行帮扶、救灾等慰问，开展工会职工教育活动，文体活动，宣传活动，在全区开展春送岗位，夏送清凉，金秋助学，冬送温暖等，到上面争取资金扶帮企业职工开展各种活动。

（二）2022年度部门绩效目标

1.开展活动，帮扶慰问、补助下级工会支出，积极进行帮扶慰问。

2.在全区开展春送岗位，夏送清凉，金秋助学，冬适温暖等活动，对下级工会进行合理的补助。

3.在全区开展对生活困难的会员、企业职工进行帮扶、救灾等慰问，维护职工合法权益。

4.开展工会职工教育活动，文体活动，宣传活动。

5.保证工会工作正常运行，经费支出合理合法。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步理清部门职责，规范建设资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

五、综合评价结果

本单位对2022年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分95分，绩效自评等级为优。（具体见表）

六、部门整体支出绩效情况

1.开展活动，帮扶慰问、补助下级工会支出，积极进行帮扶慰问。

2.在全区开展春送岗位，夏送清凉，金秋助学，冬适温暖等活动，对下级工会进行合理的补助。

3.在全区开展对生活困难的会员、企业职工进行帮扶、救灾等慰问，维护职工合法权益。

4.开展工会职工教育活动，文体活动，宣传活动。

5.保证工会工作正常运行，经费支出合理合法。

七、存在的主要问题及原因分析

一是预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

二是绩效考核内容繁硕，很多时候财务人员对填写内容一知半解、模凌两可。不能体现出绩效考核的初衷。

八、下一步改进措施

建议上级部门加强对绩效评估等方面内容进行业务培训和指导。

附件：西湖工会2022年整体部门支出绩效评价指标体系（参考）及基础数据表.xls