2022年度常德市西湖管理区卫生健康局部门整体支出绩效自评报告

根据区财政局的要求，现对我局2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。

一、部门概况

（一）机构、人员构成 

 西湖管理区卫生健康局为区级财政预算全额拨款正科级单位，统一社会信用代码：11430700MB1E37107U，单位负责人：周尔琛。单位在编在岗干职工25人，临聘人员1人，共计26人，其中局班子成员3人，内设综合办公室、医疗卫生股、 疾控股（加挂疾病预防控制中心）、 血防股（加挂血吸虫病防治站）、法制监督股(加挂卫生计生综合监督执法局)、人口信息监测和家庭发展股（加挂计划生育协会办公室）、 爱卫股和科技药具股八个股室。

2.决算单位构成。常德市西湖管理区卫生健康局（本级）单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区卫生健康局单位本级。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国民健康政策、国家卫生健康法律法规以及计划生育政策;                                  

2、负责全区疫情防控、公共卫生、卫生应急、疾病预防控制、血吸虫病防控、妇幼健康、爱国卫生运动、健康西湖、深化医药卫生体制改革工作；                  3、负责传染病防治监督和传染病疫情信息发布工作；

4、负责组织开展食品安全风险监测；

5、负责职业安全健康监督管理； 

6、开展人口监测，贯彻执行优化生育政策促进人口长期均衡发展等政策措施，降低出生缺陷发生率；

7、贯彻落实应对人口老年化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作； 

8、完成区委、区管委交办的其他任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2022年卫健局严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开、公平、公正。

1.整体支出规模：2022年部门决算收入8769936元，支出8769936元，其中基本支出4173268元（工资福利支出3433284元，一般商品和服务支出739984万元，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出4596668元。

（二）部门预算收支决算情况

1.基本支出预、决算情况

2022年年初收入预算8769936元。2022年支出决算数8769936元，其中基本支出4173268元，项目支出4596668元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2022年年初收入预算8769936元，基本经费拨款4173268元，项目拨款4596668元。2022年收入预算比上年增加1528199元，增加17.4%。主要原因：主要原因二类疫苗成本费用和新冠肺炎疫情防控经费。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

“三公经费”支出：其中公务接待支出40000元、公务用车购置及运行支出10000元、因公出国（境）费0元。2022年“三公”经费预算较上年减少35000元，减少的主要原因是我局一直坚持厉行节约，反对浪费的原则，使得“三公”经费逐年减少。根据财政预算拨款计划，我局三公经费支出符合相关规定，未超过相关标准。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2022年，卫生健康局在区委区管委坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，认真贯彻省委“三高四新”，市委打造“一个中心”、构筑“两个枢纽”、建设“三个基地”、实施“四大行动”，区委“大力实施推进全域发展、建设美好西湖”的发展战略，坚持目标引领和问题导向，深入开展了民生实事、疫情防控、巩固拓展健康扶贫成果、疾控预防与控制、血吸虫病防治、基本公共卫生服务项目、爱国卫生、健康西湖、计生协及党建、党风廉政建设、综治维稳工作等日常工作，成效显著，各项目标任务全面高效完成，得到了省、市、区的充分肯定。2021决算及2022年预算编制情况在财政部门批复后都及时在常德公众信息网上对外公开，接受社会监督，群众的满意度得到了提高。

（二）2022年度部门绩效目标

产出指标

1、全年组织党员干部学习12次，学习对象支部全体党员干部，学习记录规范完整率达100%；

2、开展主题党日活动12次，同联点村开展结对帮扶活动。

2、每个季度开展一次干职工培训学习，提升了干职工综合能力。

3、开展“一站式”服务，完成全区覆盖率100%。

4、全面落实“乙类乙管”常态化防控，确保疫情防控转段平稳有序。 3岁及以上人群接种81338剂次，全程接种率为98%；同源加强累计接种204958剂次，接种率为97%；60岁及以上人群基础免疫接种完成率95%。

5、血吸虫病防治扎实推进。一是全面完成了查、灭螺任务。采取系统抽样调查方法，全年完成查螺总面积 1691.6万平方米，有螺面积339.9万平方米，未发现感染性钉螺。采取人工药物方式灭螺249.5万平方米(其中垸外240.65万平方米、垸内9.4万平方米），完成年初任务100.6%；二是有序开展查病化疗。旺福、鼎园、黄泥湖、渔场、园艺、东湖、新民7个血吸虫疫区村（社区）开展查病工作。共询检13652人，未发现有阳性病例。三是落实晚血救助政策。落实在册13名晚血病人救助政策，做到需助全助，要助必助。

6、 预防接种工作稳步开展。 全区免费接种一类疫苗9328人次，建卡发证268人次，建卡建证率100%。接种流感疫苗2820针次。麻疹类疫苗接种率96%，乙肝及时接种率100%，卡介苗接种率100%，其它各苗接种率均达96%以上。报告法定甲、乙、丙类传染病7种共235例，死亡0例，AEFI病例4例，均已开展流行病学调查处置。

7、重点民生实事圆满完成。一是医院提质改造项目稳步推进，在区委、区管委高度重视下，把医院提质改造列入今年区委十件大事之一，该项目正在进行全面施工。二是省重点民生实事共两项，已全面完成。其中：孕产妇免费产前筛查已完成115对（目标任务80），完成率为144%；新生儿先天性心脏病筛查完成102人（目标任务80），完成率为127.5%。三是市重点民生实事：落实“医疗床位”实事惠民工作。优化调整科室床位，减少闲置床位。合理缩减病床使用率低的病床，向高使用率、高周转率且病床短缺的儿科、内科病区调整。目前，区人民医院医疗床位使用率达到100%，平均住院日5.9天。（目标任务：2022年二级及以上医疗机构床位使用率达到88%，平均住院日低于8.8天）。

8、爱国卫生常态化开展。一是通过突击与经常，专业队伍与群防群治、药械与化学药品、消杀与环境整治相结合等方式大力开展“除四害”行动，有效地控制了四害密度，10月26日顺利通过了鼠、蟑、蚊蝇密度控制C级达标省市爱卫会的考核验收。为明年国家卫生镇复审打下坚实基础。二是不定期组织全区干职工开展环境卫生大扫除和“弯腰行动”。

9、公共卫生服务工作有力推进，一是邀请市康复医院专家为全区158名重性精患进行了免费体检；开展了这期三个月的65岁以上老年人免费体检, 完成体检 人。

10、卫生监督执法规范有序。一是严格行政审批。全年开展预防性卫生监督163户/次，新发卫生许可证4个，换发卫生许可证3个；二是强化监督检查。常态化开展医疗机构、公共场所监督检查，共下达监督意见书37份，责令改正3家，停业整顿1家；三是强化学校卫生监督工作。全年共检查各级各类学校32家/次，针对各学校（托幼机构）存在的卫生安全隐患下达监督意见书16份。

11、爱国卫生常态化开展。一是通过突击与经常，专业队伍与群防群治、药械与化学药品、消杀与环境整治相结合等方式大力开展“除四害”行动，有效地控制了四害密度，10月26日顺利通过了鼠、蟑、蚊蝇密度控制C级达标省市爱卫会的考核验收。为明年国家卫生镇复审打下坚实基础。二是不定期组织全区干职工开展环境卫生大扫除和“弯腰行动”。

12、人口监测持续开展。2022年，全区出生人口232人，死亡人口285人，出生率为4.6005‰，死亡率为5.6515‰，自然增长率为-1.051‰，出生人口男女性别比为112.844。 共为全区63名计生特殊对象，购买计生健康综合险。各类计划生育扶助资金应发尽发。12名特殊对象发放住院护理补贴1.07万元，

13、做好老年健康工作。为全区404名“五类”老人（城乡低保、五保、失独家庭、特困家庭、优抚对象）购买了老年健康意外保险（100元/人），金额4.04万元，参保率100%。

（1）数量指标：一是基本公卫服务项目资金。 2022年中央转移支付专项资金共计618.472万元，包括基本公共卫生服务补助资金336万元，基本药物制度补助资金70.5万元，计划生育转移支付资金55.732万元，重大公共卫生服务补助资金127.16万元，医疗服务与保障能力提升补助资金29.08万元。全年使用618.341万元，节余0.1313万元，执行率99.98%。二是计生特扶对象扶助金。2022年度全区计生特别扶助家庭63人，当年度财政通过惠民惠农“一卡通”发放特别扶助金55.732万元。其中（独生子女死亡24人，发放扶助金26.96万元；独生子女伤残家庭26人，发放扶助金23.556万元；计划生育手术并发症三级并发症对象13人，发放扶助金4.68万元；新增失独家庭一户，发放一次性抚慰金1万元）。

（2）质量指标：发放率100%，补助对象合格率100%，项目质量合格率100%，项目验收合格率100%。

（3）时效指标：按照要求完成基本公共卫生服务项目各项工作，按时发放补助资金，各项工作量按时完成，合格率为100%，

（4）成本指标：基本支出和项目支出控制在年初财政预算之内，成本支出合理合规。所有项目都有区财政、审计及纪检监察部门对资金发放使用情况进行监管。

2.效益指标

（1）经济效益 ：有效提升了居民健康素养水平。

（2）社会效益：基础设施得到改善，居民生产生活水平得到提升；维护社会稳定；家庭发展能力逐步增强、社会稳定水平逐步增强；群众看病就医满意度逐年提升；村（居）环境卫生得大很大改善。

（3）社会公众或服务对象满意度：群众满意度达到95%以上。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强和改进新形势下西湖卫生健康工作，进一步理清部门职责，规范民生资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

五、综合评价结果

本单位对2022年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分98分，绩效自评等级为“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2022年度绩效目标完成情况

 我局严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

2022年，各项工作按计划顺利开展、及时完成，全年工作及时完成率100%，群众在卫生健康方面的获得感逐年提升，幸福指数较高。

（二）取得的效益

全区基本公共卫生服务人人享有，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高；卫生资源配置合理，设施设备健全，人才队伍素质优良，运行保障机制完善；医疗卫生整体实力提升，区域辐射能力不断增强。增强了村卫生室综合服务能力，为老年人提供家庭医生及健康管理、康复治疗、医疗护理等覆盖全生命周期的康养结合服务解，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度进一步完善，医疗保障水平进一步提高，居民健康需求与基本医疗服务供给矛盾明显改善，常见病、多发病、康复治疗能够在区域内基本解决，维护了社会稳定，服务对象满意度95%以上。

七、存在的主要问题及原因分析

1、优化生育政策宣传力度还需进一步加大，优生优育和健康教育宣传有待进一步强化。

2、全区妇幼保健工作由区人民医院妇幼科开展，因科室专业人员的不足，影响了全区妇幼保健工作的进展。

3、流动儿童和留守儿童管理难度大，增加了预防接种工作的难度。免疫规划工作能力建设有待加强。

4、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

八、下一步改进措施

  下一步，我区将严格按照规定，严格财政补贴惠民资金“一卡通”发放，确保资金足额及时发放到位，做到资金公开透明、程序规范合法，完成基本公共卫生服务项目14项工作，完成全区血吸虫病防治工作，开展艾滋病宣传预防督导重性精神病规范管理。

附件：1卫健局2022年整体部门支出绩效评价指标体系（参考）及基础数据表.xls