2022年度西洲小学部门整体支出绩效自评报告

根据《西湖管理区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》，我校成立了绩效评价工作小组，对我校2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

西洲小学为区级财政预算全额拨款股级单位，统一社会信用代码：12430700MB1C08785P，单位负责人：伍义红。内设：校长室、办公室、教导处、少先队。单位编制16人，2022年在编在岗人员16人。

2.决算单位构成

常德市西湖管理区西洲小学（本级）单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区西洲小学单位本级。

（二）单位主要职责

（1）我校是一所公办完全小学。学校坚持“以人为本、以德治校”的办学宗旨，发扬“严谨治学、乐于奉献”的教风，全面加快素质教育和新课程改革的进程。展望未来，西洲小学的校训：求真务实，锐意进取。全体师生以饱满的精神，脚踏实地，与时俱进，开拓创新，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

（2）促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

（3）促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2022年部门预算汇总情况。收入全部为经费拨款，分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的人员经费、公用经费，也包括班主任津贴项目拨款。

2022年西洲小学没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

1.收入预算。2022年年初收入预算数249.11万元，全为公共预算财政拨款（基本经费拨款247.01万元，项目拨款2.1万元）；无政府性基金预算拨款。2022年收入预算较上年减少28.23万元，减少10.18%，主要是基本支出拨款较上年减少27.45万元，项目支出减少0.78万元。

2.支出预算。2022年年初支出预算数249.11万元，其中，基本支出247.01万元；项目支出2.1万元。主要包括工资社会保障和商品和服务支出246.61万元，2022年支出预算较上年减少28.23万元，主要原因是基本支出预算较上年减少27.45万元，项目支出减少0.78万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.基本支出预、决算情况

（1）收入预算。2022年年初收入预算数249.11万元，全为公共预算财政拨款（基本经费拨款247.01万元，项目拨款2.1万元）；无政府性基金预算拨款。2022年收入预算较上年减少28.23万元，减少10.18%，主要是基本支出拨款较上年减少27.45万元，项目支出减少0.78万元。

（2）支出预算。2022年年初支出预算数249.11万元，其中，基本支出247.01万元；项目支出2.1万元。主要包括工资社会保障和商品和服务支出246.61万元，2022年支出预算较上年减少28.23万元，主要原因是基本支出预算较上年减少27.45万元，项目支出减少0.78万元。

（3）收入决算。2022年度收入合计283.765034万元，其中：财政拨款收入270.403241万元，占95.3%；其他收入13.361793万元，占5%；

（4）支出决算。2022年度支出合计283.765034万元，其中：基本支出268.453241万元，占95%；项目支出15.311793万元，占5%。

3.“三公经费”支出使用和管理情况

2022年西洲小学无“三公”经费支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2022年西洲小学及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款249.11万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款247.01万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款2.1万元。

（二）2022年度部门绩效目标

（1）产出指标

目标1：保证义务教育阶段入学率达100%。

目标2：能确保学校师生安全；培训加强，提高教师业务水平；培养合格毕业生。

目标3：不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。

目标4：力争整体满意度达到100%。

（2）效益指标

1.经济效益指标：为上级学校培养合格学生，年度指标值100%。

2.社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值100%。

3.可持续影响指标：搞好义务教育教学工作，培养校学生良好学习、生活习惯，年度指标值100%。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步理清部门职责，规范建设资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

五、综合评价结果

本单位对2022年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分90分，绩效自评等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2022年度绩效目标完成情况

2022年，我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.完善学校绩效制度体系。

2.进一步梳理学校绩效管理组织架构，明确相关岗位职责和权限。

3.加大绩效管理培训力度，对于新老师、相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提升教职工的绩效意识。

4.加强教师队伍建设，从准入和考核两端完善，从而对学校绩效工作的全面开展奠定良好的基础。

5.教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

6.学校的教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费的使用，给学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。 

（二）取得的效益

1.预算配置控制较好。

2.预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

3.预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

七、存在的主要问题及原因分析

1.部门决算上报处理效率还需继续提升。

2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

八、下一步改进措施

一是加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

二是更加科学编制年初预算。有部分专项资金年初预算没有根据实际安排足，在实际执行的时候需要追加。预算编报时可以更加完善，根据学校工作计划，更加科学合理的安排教育预算。  

三是进一步严格预算执行管理。确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。我们将努力创新工作方法，强化落实措施，奋发有为，努力推进各项工作再上新台阶。

附件：西洲小学2022年整体部门支出绩效评价指标体系（参考）及基础数据表.xls