2022年度常德市西湖管理区消防救援大队部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据相关文件对2022年度常德市西湖管理区消防救援大队部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市西湖管理区消防救援大队（以下简称：消防救援大队）是常德市西湖管理区管理委员会，统一社会信用代码：11430700MB1E21025Y，单位负责人：王彬。单位编制国家综合性消防救援队伍人员6人，政府专职消防员5人，消防文员4人，厨师1人，在岗人员共计16人，2022年在岗人员16人。

（二）单位主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。常德市西湖管理区消防救援大队隶属应急管理部消防救援局，直属常德市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 负责组织实施区消防工作。

2. 加强消防法律、法规宣传，督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

3. 对申请消防安全检查的公众聚集场所开展消防安全检查，确定本行政区域内的消防安全重点单位，加强对消防产品质量的监督检查。

4. 负责确定辖区内消防重点管理单位，依法对易燃易爆危险物品的生产、储存、经营等单位履行消防安全职责的情况实施消防监督检查。

5. 充分发挥火灾扑救和应急救援专业力量的骨干作用，按照国家规定，组织实施专业技能训练，配备并维护保养装备器材；统一组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；依法组织或参与火灾事故调查处理工作，统计火灾损失。

6. 对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律法规的情况依法进行监督抽查，加强对专职消防队、志愿消防队等消防的业务指导。

    7.完成区委政府和上级部门交办的相关任务。

二、部门财务情况

2021年部门预算汇总情况。收入包括人员经费拨款和公用经费拨款。又分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的人员经费、公用经费，包括消防救援人员和政府专职人员津贴项目拨款。

2021年消防救援大队没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

2021年年初收入预算数205万元，全为公共预算财政拨款（基本经费拨款205万元）；无政府性基金预算拨款。2022年收入预算较上年增加39万元，主要原因是增加了人员工资及社会保障。

2022年年初支出预算数205万元，基本支出205万元；主要包括工资与社会保障和商品和服务支出205万元。

消防救援大队2021年一般公用预算基本支出205万元，其中：人员经费117.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费等；公用经费87.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、维修费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、公车运行维护费以及其他商品服务支出。

2022年消防救援大队无项目经费支出。

2022年消防救援大队无“三公”经费支出。

2022年消防救援大队无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2022年消防救援大队无政府采购预算。

2022年消防救援大队无公用车辆，无国有资产占用。

 三、部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

通过加强消防安全管理和灭火救援能力建设，确保西湖辖区火灾形势平稳，确保人民安居乐业和社会经济高质量发展。

2. 部门年度绩效目标

（1）全区较大以上火灾数量。全区不发生较大以上火灾事故。

（2）全区消防安全重点单位消防安全合格率。全区各消防安全重点单位实现消防安全标准化管理，不发生有影响力的火灾事故。

（3）消防安全违法行为查处率。积极消除各类安全隐患，保障全区消防安全形势平稳，消防安全违法行为查处率达到100%。

（4）服务对象满意度。群众对消防工作综合满意度95%以上。

四、绩效评价工作情况

1. 全区较大以上火灾数量。2022年全区未发生有较大影响的火灾事故，目标已完成。

2. 全区消防安全重点单位消防安全合格率。全区各消防安全重点单位均已实现消防安全标准化管理，未发生有影响力的火灾事故，目标已完成。

3. 消防安全违法行为查处率。2022年全年共办理一般程序消防违法行政处罚案件12起，罚款0.71万元，消防安全违法行为查处率达到100%，目标已完成。

4. 服务对象满意度。根据问卷调查统计，群众对消防工作的综合满意度97%。目标已完成。

五、综合评价结果

本单位对2022年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分96分，绩效自评等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2022年度绩效目标完成情况

2022年部门整体支出绩效管理情况较为理想，没有超过年初设定的各项绩效指标，各项支持都严格按照相关财务制度执行。

（二）取得的效益

2022年全区未发生较大以上火灾事故，火灾形势平稳，确保人民安居乐业和社会经济高质量发展。

七、存在的主要问题及原因分析

 预算编制比较粗糙，工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。公用经费控制有一定难度。

八、有关建议

 对相关业务人员多进行相关培训，以提高业务知识水平。

                    常德市西湖管理区消防救援大队

                   2022年10月10日