2022年度政法委（司法局）部门整体支出绩效自评报告

根据《西湖管理区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》，中共常德市西湖管理区委员会政法委员会成立了绩效评价工作小组，对区政法委（司法局）2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

西湖管理区政法委是正科级机构，一个机构、两块牌子，加挂西湖管理区司法局、西湖管理区信访局，统一社会信用代码：11430700MB01949256，内设机构：政工室、办公室、综治指挥中心、维稳指导室、信访接待中心、法制办、社区矫正执法中队，至2022年底在岗人员14人，其中行政编10人，事业编4人；班子成员4名，另有三名未占用编制的内退人员。

（二）单位主要职责

政法工作职责

1.负责政法队伍建设。

2.负责根据上级和本级部署，研究综治工作的各项重大措施，提出工作建议；推动落实各项综治工作措施；组织全区民意调查工作；负责全区社会治理网格化监督、督办、协调、考核、指导工作；负责扫黑除恶常态化工作。

3.负责涉稳情报信息的收集、重大涉稳事件和重大社会问题处置调度工作。

4.负责全区反邪教工作。

5.负责全区政治安全及国家安全工作。

信访工作职责

1.负责接待群众来访；处理群众集体来访和有关来访突发情况；反映群众来访中的重要信息，转送、交办重要来访事项；

2.协调处理部门之间接待来访中遇到的复杂问题，维护来访秩序；

3.协助部门处理非正常上访；搞好赴省进京集体上访的劝阻、接访劝返工作。

区司法工作职责：

1.审查：承担区规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作等。

2.监督：负责行政执法的综合协调工作，指导、监督各部门行政执法工作等。

3.复议：负责区行政复议工作，联系、指导、监督全区行政复议工作等。

4.应诉：代理或参与以区管委为被告的行政诉讼案件，指导、监督全区行政应诉工作等。

5.普法：推进全民普法，指导、监督普法责任制落实工作等。

6.调解：指导人民调解、行政调解工作等。

7.社区矫正：指导监督对全区社区矫正对象的刑罚执行、监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶工作等。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2022年政法委严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开、公平、公正。

1、整体支出规模：2022年部门决算收入485.46万元，支出482.5万元，其中基本支出344.38万元，（人员支出282.44万元，占基本支出82.01%；公用经费支出61.94万元，占基本支出17.99%，公用经费控制率为100%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出138.12万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.基本支出预、决算情况

2022年年初收入预算485.46万元，全为公共预算财政拨款(基本经费拨款347.34万元，项目拨款138.12万元）。2022年支出决算数482.5万元，其中，基本支出344.38万元，项目支出138.12万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2022年年初收入预算485.46万元，全为公共预算财政拨款(基本经费拨款347.34万元，项目拨款138.12万元）。2022年支出预算比上年增加78.65万元（2021年年初收入预算406.81万元），经费拨款较上年增加41.87万元，基本支出拨款预算经费较去年增加41.87万元，基数较去年增加13.7%，项目支出拨款增加了36.78万元，主要原因：基本支出拨款预算经费较去年增加是因为2021年单位退休人员1人，转走1人，但新招事业单位1人，调入事业单位1人，新招公务员1人，调入公务员1人，工作人员数量增加，且副科级以上人员增加2名，增加了人员预算支出；项目经费支出增加是因为将往年未纳入年初预算而通过报告获得的经费：综治保险经费、雪亮工程维护经费、基层社会治理网格化微信群管理专项经费、法律顾问经费、情报信息经费等纳入了年初预算，加之2022年是党的二十大，为维护全区安全稳定，拒绝非法赴省进京上访，增加了二十大安保维稳经费。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年我单位严格控制了招待费、无公务用车购置、无因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2022年“三公”经费中招待费支出0.44万元，比2021年减少了0.443万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1、保障政法委在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。

目标2、在全区范围内开展禁毒宣传活动，悬挂横幅不少于10条，制作宣传展板不少于6块，制作并发放宣传手册不少于3000册，制作并粘贴毒品危害海报不少于100张。

目标3、在全区开展不少于4次普法宣传讲座，全区悬挂宣传横幅不少于20条，制作并发放相关法律宣传手册不少于5000册，在西湖法治公园制作展板不少于10块。

目标4、做好反邪宣传工作，宣传次数不少于1次，进行反宣品的清理工作。

目标5：确保完成1.5件/万人的调解指标，矛盾纠纷调解率达到99%以上。

目标6：确保全区社区矫正对象不脱管、漏管。

目标7：确保普法考试通过率达到100%。

目标8：保证社会稳定，增加群众幸福感、安全感。

目标9：全区信访工作力争全省“三无”区县，无一人赴省进京非访。

目标10：力争整体满意度达到100%。

目标11：确保全区雪亮工程视频探头实时在线，发挥雪亮工程作用。

目标12：为全区居民按户购买综治保险，减少人民群众财产损失，有效化解矛盾。

目标13：常态化开展SHCE斗争，对SHCE进行宣传，畅通举报渠道，严厉打击“村霸”以及四大行业领域内SHSE问题。

目标14：在全区开展评选平安家庭、最佳网格员、最佳志愿者等等活动，促进全民积极开展平安创建活动，落实全区网格长话费补贴。

目标15：保障全区的政策文件、合同得到法制审核，为全区的疑难矛盾纠纷提供法律咨询，文件合同审核件数不少于20件，疑难矛盾纠纷法律咨询次数不少于5次。

（二）2022年度部门绩效目标

（1）产出指标

1.禁毒宣传工作：在全区进行禁毒宣传，挂横幅10条以上，制作宣传展板6块，制作并发放宣传手册3000册左右，制作并粘贴毒品危害海报100张以上。

2.普法宣传工作：全区开展普法宣传讲座5次以上，制作普法宣传横幅、标语25条以上。

3.全区反邪教工作：进行全区邪教人员信息摸排2次以上，在全区进行反邪宣传，印制并发放宣传单页。

4.综治民调2022年分数为94.48分，高于全市平均分0.3分；矛盾纠纷调处成功率大于99%；社区矫正对象管控率达100%；普法考试合格率达100%。

5.信访工作：全年无进京越级访，无重复访和极端滋事访，符合全省“三无”示范区县指标范围。

6.上一年度综治保险理赔次数26起，理赔金额达7.98万元，有效为人民群众挽回经济损失，化解了矛盾。

7.法律顾问严格审查文件合同，共审查文件合同29份，备案规范性文件7份，法律咨询服务10余件。

8.落实全区99个网格长话费补贴，激发网格微信管理工作热情，开展“双百双佳”评选表彰活动，评选平安家庭100个、最佳网格员50名、最佳志愿者50名。

（2）效益指标

1.经济效益指标：在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购等制度，控制各类支出，确保了“三公经费”不超支。

2.社会效益指标：保障了全区社会稳定，提升了群众安全感、幸福感，保障全区经济社会持续健康发展，社会公众和服务对象满意度达100%。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步理清部门职责，规范建设资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

五、综合评价结果

本单位对2022年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分96.5分，绩效自评等级为优。（具体见表）

六、部门整体支出绩效情况

（一）2022年度绩效目标完成情况

2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）取得的效益

本单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金砖款专用。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2022年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和重点工作计划。

七、存在的主要问题及原因分析

1.部分项目资金拨付支付不及时

2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

3.预算编制有待优化，预算编制金额与实际支出项目金额有的存在一定差异。

八、下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行各部门行政职能。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件：政法委2022年整体部门支出绩效评价指标体系（参考）及基础数据表.xls