2022年度西湖管理区综合行政执法局部门整体支出绩效自评报告

根据《西湖管理区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》，区综合行政执法局成立了绩效评价工作小组，对区综合行政执法局2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。

一、部门基本概况

（一）机构设置、人员构成

区综合行政执法局为区级财政预算全额拨款正科级单位，统一社会信用代码：11430700MB1E03791G，单位负责人：易文通。机关内设办公室、财务室、环卫所、执法队；下设城管监察大队。单位编制27人，2022年末在编在岗人员27人，其中行政编制3人、参管人员10人,事业编制14人。

（二）职能职责

1.负责贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规和政策；负责组织实施本地区有关城市管理领域政策及规范性文件。

2.承担城市市容环境卫生监管责任。按权限负责城区市容市貌、环境卫生、户外广告设置、经营性占道、公益占道、建筑垃圾、生活垃圾、摩托车电动车交通系统的管理；负责行使市城区户外广告、经营占道、公益活动占道和餐厨垃圾的行政处罚权。

3.按权限负责行使城市绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.按权限负责行使下列环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对饮食服务业油烟污染的行政处罚权；对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质的行政处罚权；对城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。

5.按权限负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

6.承办区委、区政府交办的其他事项。

 二、部门财务情况

（一）部门整体预算情况

按照综合预算的原则,区综合行政执法局2022年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为财政预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费支出，2022年收支总预算1454.36万元。

1. 收入预算。2022年收入预算1454.36万元，其中，一般公共预算拨款1454.36万元，占100%（经费拨款1454.36万元，占100%）。

2.支出预算。2022年支出预算1454.36万元，其中基本支出523.06万元，占35.96%；项目支出931.3万元，占64.04%。按部门预算经济分类，主要包括城乡社区支出1373.25万元，社会保障和就业支出38.67万元，卫生健康支出12.63万元，住房保障支出29.81万元。

（二）部门预算收支决算情况

2022年部门实际收入为1407.2万元，其中基本支出拨款564.1万元，项目支出拨款为843.1万元；基本支出564.1万元，其中工资福利支出490.01万元，一般商品和服务支出73.78万元，对个人和家庭的补助0.31万元；项目支出为843.1万元，其中包括突发公共卫生事件应急处理项目4.96万元，城管经费（控违拆违）6.99万元，公园管理维护费35万元，环卫日常运转43万元，环卫用水（据实）10万元，建筑垃圾消纳场经费30万元，垃圾一体化55.6万元，垃圾中转经费6.97万元，三公里景观带维护费30万元，市场维护费6万元，市政维护费42.99万元，水果市场搬迁相关经费44.8万元，新增公路清扫保洁（据实）130万元，鱼场，园艺村垃圾清运5万元，主次街道清扫保洁（据实）289.97万元，追加城乡生活垃圾焚烧处理费4.6万元，追加西湖公园沿湖栏杆维修项目经费19.06万元，其他城乡社区公共设施支出项目55.16万元，农村基础设施建设支出项目23万元。

（三）实际与预算、上年对比情况

2022年部门实际支出1407.2万元，较上年增长127.73万元，增长的主要原因是政策性上调。2022年收入较上年增长127.73万元，增加9.98%，基本支出564.1万元，较上年增长了145.34万元，其中，工资福利支出增加116.93万元，主要原因是人员增加工资调整；商品和服务支出增加28.41万元；对家庭和个人补助支出增加了0.01万元，其中，医疗费补助增加。项目支出843.1万元，较上年减少17.61万元。

（四）“三公”经费支出使用和管理情况

2022年“三公”经费预算2.6万元，其中：公务接待支出预算2.6万元，总体较上年持平。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心发展的思想，认真落实中央、省、市对城市管理工作的新标准、新要求，深化“放管服”改革，落实强基础、转作风、树形象任务，按照“打造最美城管人、扮靓醉美常德城”的总要求，着力理顺城市管理体制，提升执法水平，努力实现城市管理常态长效，促进城市市容和环境卫生日益美好、城市环境持续改善，为市民群众创造优美、舒适的人居环境。

（二）2022年度部门绩效目标

在区委、区管委的领导下，以稳固国家级卫生城镇为目标，积极开展市容秩序整治、环卫管理、市政设施、大气污染防治、违法占地和违法建设、疫情防控等工作，维护好城镇环境卫生，确保市政设施完好，城市管理秩序稳定，改善城镇形象，提升居民生活质量。 

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步理清部门职责，规范建设资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程

1、强化专项整治，市容秩序得到进一步提升。一是狠抓市容秩序专项整治，在巩固创卫成果的基础上，常态抓好经营秩序，累计查处占道经营120起，出店经营180起，行政许可办理56起，市容秩序得到进一步提升；二是常态抓好交通顽瘴痼疾的整治。针对非机动车辆乱停乱放的问题，组织执法力量重点加强对主次街道违停车辆的治理，累计现场劝离车辆700余台次，处罚违停车辆119起，城区车辆乱停乱放的现象基本杜绝；三是加强户外广告审批管理。重点加强对城区街道两侧有碍观瞻的陈旧破损广告牌匾进行集中清理，全年共拆除各类违规广告牌匾80余处，拆除横幅125处，铲除各类小广告550余处，行政处罚4人。

2、加强环卫管理，不断提升环卫质量。一是常态抓好清扫保洁工作，主次街道清扫保洁做到16小时无间隙，清运做到垃圾处理不过夜，日产日清；二是消除卫生死角。重点加强对城区道路边沟、人行道墙角、下水井等卫生死角进行深度清理，全年共清理各类垃圾近10余吨；三是加强对垃圾的收集、转运管理。对全区生活垃圾实行统一收集转运，城区采取定点与定时的方式，每天3次由垃圾收运人员统一收集，城区生活垃圾做到日产日清，全覆盖，无死角的清运模式，全年累计转运生活垃圾1067车次，8120余吨，全部转运至汉寿火力发电厂焚烧处理，生活垃圾无害化处理率达100%。

3、强化公用设施管理，提升市政设施完好率。一是加大对城市道路、消防栓、井盖等设施的维护管理巡查力度，发现问题及时解决，全年累计维修各类市政井近120余处，人行道路缘石近50余米；二是加强对辖区路灯的维护，完辖区内1200余盏路灯进行全面的巡查维护，截至目前维修路灯190余盏，恢复损毁电缆220余米，保证路灯亮灯率在98%以上；三是完成城区下水管网ＱＶ检测的工作，为下步城区管网清淤提供依据。

4、加强大气污染防治，全面提升空气质量。一是对在建工地进行扬尘治理检查，要求建好冲洗平台、场内或进出口道路硬化，实施围挡作业，从源头上控制路面污染行为；二是规范渣土运输车辆管理。严格对驶出车辆进行冲洗，杜绝带泥上路，确保车辆规范运输；三是加强城区内的洒水扬尘治理，加大洒水作业频率，每日落实5次洒水作业，并采用多功能抑尘车早、中、晚3次实行抑尘作业，确保空气指数达标；四是加强油烟治理，对城区夜宵、烧烤、餐饮店及机关单位食堂、企业食堂进行排查，要求安装油烟净化设施。目前已下达通知书20余份，其中1户已安装高效油烟净化装置，10家夜宵、烧烤摊点已使用新型节能环保烧烤炉具，其余剩下的还在推进中。

5、加大“两违”打击力度，坚决杜绝违法建设零增长。常态抓好了西湖镇规划区内“违建”工作，对巡查发现的问题，不等不靠，主动出击，严厉打击违法建设行为。积极开展对辖区内违建危房的排查、拆除工作，全年累计拆除存量违建3200余㎡，新增违建299.7㎡。并对东湖路沿线、人民路等24栋D级危房进行了围挡封闭，拆危拆违工作取得实效。      

6、严格落实疫情防控要求，持续做好疫情防控工作。

从2022年1月份开始，我局实行领导带班制，始终坚守农贸市场疫情防控的一线，累计发放宣传单，免费给市场内从业人员发放口罩，体温检测及扫码近15000余人次，下达防控整改通告书10份，查封门店责令停业整顿2家，确保疫情防控工作落到实处。

五、综合评价结果

本单位对2022年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分97分，绩效自评等级为优。（具体见表）

六、部门整体支出绩效情况

1、 改善人居环境。综合行政执法局以创建国家级卫生城镇为目标，将环卫清扫作为重点工作来抓，卫生环境逐年改善，针对性地开展农贸市场等重点区域的环境卫生整治；推进城乡垃圾一体化，实现了全区城乡生活垃圾全收集、全处理，避免了垃圾堆放产生废气、废水造成的污染。为居民创造了整洁、干净、舒适的人居环境，提升了城镇形象。

2、保障夜间出行安全。通过路灯维护，保障了城区路灯照明的正常运行，保证了城市公共服务功能的正常发挥，满足了市民夜间出行的照明需求，一定程度上减少了安全事故和治安事件的发生，保障市民夜间出行安全。

3、维护城镇形象。及时对市政设施残破、缺失等问题进行修补，消除人行道板凹陷、破损、松动等问题，保障了市政设施整体完好，设施功能完善；按计划对城区绿化进行维护，保证了城区绿化水平，维护西湖城镇形象。

4、消除违法建筑。区城管局全年查处车站小区、红旗小区、园艺村等违法建筑，扰乱城市规划，侵占公共资源，损害城镇形象的违法建筑得以有效清除，实现存量违法建筑“全清除”，违法建筑“零增长”的工作目标。

5、整治城区交通秩序。综合行政执法局于2021年多次联合公安、西湖镇对西湖街道交通秩序进行集中整治，严格执行上级关于整治交通顽瘴问题。

6、严格控制疫情防控专项资金，分管领导笔笔落实到位，严格建立台账。

七、存在的主要问题及原因分析

一是市容管理整治力度等具体业务活动的配套资金紧张，导致市容管理整治难以达到标准程度。

二是需进一步强化财务约束监督体制，对政府采购、合同管理、物资管理加大内控力度。

八、下一步改进措施

1、加强市容管理整治力度。鉴于城区占道经营、出店经营现象普遍的状况，建议区城管局联合区工商部门开展专项整治行动，以宣传、劝导为主，对于屡教不改应依据相关法规执法处罚，全面规范经营行为，美化市容市貌。

2、严格执行政府采购。应通过政府采购程序合理确定定点供应商及服务价格标准，与政府采购供应商以外的主体之间发生的费用，不予报销。

3、加强合同管理。大额业务、经常性业务需先签订合同再实施，明确双方权利义务，避免经济纠纷，增加业务透明度。

4、规范物资管理。建立维护物资管理体制，明确专人负责，建立收发存台账，各项物资采购应经仓管员确认并填报验收单，领用时应填写领用时间、物资名称、数量，并经仓管人和领用人确认签字，完整反映物资收发结存情况。

附件：西湖管理区综合行政执法局2022年整体部门支出绩效评价指标体系（参考）及基础数据表.xls