第一部分:西湖管理区人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:西湖管理区人力资源和社会保障局部门预算公开表格
第一部分:西湖管理区人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明
一、部门基本概况
1.职能职责
西湖管理区人力资源和社会保障局是政府职能部门,根据《中共常德市西湖管理区委员会办公室文件》《中共常德市西湖管理区委员会办公室常德市西湖管理区管理委员会办公室关于印发西湖管理区区直部门职能职责设置方案(试行)通知》(西办发(2019) 13号),主要职责是:
贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责管理区行政事业单位工作人员招考、人事调动、临聘人员管理、工资收入分配、人员福利、退休、考核工作以及专业技术人员的职称工作;负责管理全区养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保障工作;负责管理区公共就业管理服务、职业培训与技能鉴定工作;负责管理区劳动监察执法和劳动人事争议仲裁工作;负责医疗救助、药品和医疗服务价格管理;承办区委、区管委交办的其它工作事项。
2.机构设置
根据区委办核定,西湖管理区人力资源和社会保障局内设科室9个,所属参照公务员管理单位2个,财政全额拨款事业单位1个。全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、工资福利股、人事人才中心、社会保障中心、医疗保障中心、劳动就业服务处、财务室、监察仲裁大队、基金监督科。单位编制31人,2024年在编在岗人员30人,其中行政编制5人、参照公务员管理17人,事业编制8人,临聘人员6人全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围西湖管理区人力资源和社会保障局。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则,区人力资源和社会保障局及所属单位2024年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括专项商品与服务支出、专项对个人和家庭的补助等项目支出;主要涉及社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
区人社局2024年收支总预算7319.65万元。
1.收入预算。2024年收入预算7319.65万元,其中,一般公共预算拨款7319.65元,占100%(经费拨款7319.65万元,占100%);无政府性基金预算拨款。2024年收入预算较上年增加361.3万元,增加5%,主要是工资调增及社会保障和就业、医疗卫生待遇增加。
2.支出预算。2024年支出预算7319.65万元,其中基本支出610.98万元,占8.35%;项目支出6708.67万元,占91.65%。主要包括社会保障和就业支出6692.61万元,医疗卫生与计划生育支出587.22万元,住房保障支出39.82万元。2024年支出预算较上年增加361.3万元,增加5%,社会保障和就业支出增加353.98万元,卫生健康支出增加了9.9万元,住房保障支出减少2.58万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入7319.65万元,支出包括:社会保障和就业支出6692.61万元,占91.43%;医疗卫生与计划生育支出587.22万元,占8.02%;住房公积金支出39.82万元,占0.55%。具体安排情况如下:
1. 基本支出:人社局2024年一般公共预算基本支出610.98万元,其中:人员经费463.42万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费171.36万元,包括:办公费、购置费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、党建经费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助-退休人员医疗补助0.2万元。
2.项目支出:人社局2024年一般公共预算项目支出6708.67万元,其中24万元主要用于各项工作开展,考录招聘、医保慢特病审核、仲裁。按项目管理的工资福利支出1640万元,对个人和家庭的补助支出(由财政负担)共计534.56万元,对社会保障基金补助4490.11万元,就业补助支出20万元。
五、“三公”经费预算情况
2024年人社局“三公”经费预算3.6万元,无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费。2024年“三公”经费预算较上年无增减。
六、政府性基金预算拨款收支情况
人社局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关(单位)运行经费。2024年人社局单位运行经费一般公共预算拨款171.36万元,较上年预算较少1.91万元。
2.政府采购情况。2024年人社局无政府采购预算。
3.国有资产占有使用情况。无
八、名词解释
1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分:人社局2024年部门预算公开表
注:报表中空表表示本部门无相关收支情况。
常德市西湖管理区人力资源和社会保障局部门预算公开表.xlsx