西湖管理区卫生健康局2024年预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责                                 
1、贯彻执行国民健康政策、国家卫生健康法律法规以及计划生育政策; 

2、负责全区公共卫生、卫生应急、疾病预防控制、血吸虫病防控、妇幼健康、爱国卫生运动、健康西湖建设、深化医药卫生体制改革工作；                   3、负责传染病防治监督和传染病疫情信息发布工作；        

4、负责组织开展食品安全风险监测；
5、负责职业安全健康监督管理； 
6、开展人口监测，贯彻执行优化生育政策促进人口长期均衡发展和优生优育、提高出生人口素质的政策措施，降低出生缺陷发生率； 

7、贯彻落实积极应对人口老年化国家战略，依法实施三孩生育政策及配套支持措施，推动实现适度生育水平；

8、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作； 

9、完成区委、区管委交办的其他任务。

（二）机构设置                            

西湖管理区卫生健康局为区级财政预算全额拨款正科级单位，统一社会信用代码：11430700MB1E37107U，单位负责人：刘香华。单位在编在岗干职工26人，临聘人员1人，共计27人，其中局班子成员3人，内设综合办公室、医疗卫生股、 疾控股（加挂疾病预防控制中心）、 血防股（加挂血吸虫病防治站）、法制监督股、人口信息监测和家庭发展股（加挂计划生育协会办公室）、 爱卫股和科技药具股八个股室。
  二、部门预算单位构成
  纳入2024年部门预算编制范围，是1个全额拨款的预算单位，名称是：常德市西湖管理区卫生健康局。
  三、部门收支总体情况
    按照综合预算的原则,区卫健局2024年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括部门预决算公开经费等专项资金,主要涉及项目支出、基本支出等。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。区卫健局2024年收支总预算856.03万元。
  1.收入预算。2024年收入预算856.03万元，其中，一般公共预算拨款856.03万元，占100%（其中经费拨款776.03万元，占90.65%，纳入预算管理的非税收入拨款80万元，占9.35%）;无政府性基金预算拨款。2024年收入预算较上年增加16.57万元，增加1.94% 。

2. 支出预算。2024年支出预算856.03万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出496.36万元，占58%；项目支出359.67万元，占42%。主要包括一般公共服务支出764.09万元，社会保障和就业支出58.31万元，住房保障支出33.63万元。2023年支出预算较上年增加16.57万元，增加1.94% 。支出预算经费增加，主要原因增加了部分项目经费。

四、一般公共预算拨款收支情况
  2024年一般公共预算拨款收入856.03万元，支出包括：一般公共服务支出764.09万元，占89.26%；社会保障和就业支出58.31万元，占6.81%；住房保障支出33.63万元，占3.92%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加16.57万元，增加1.94%。 具体安排情况如下：
  1.基本支出：区卫健局2024年一般公共预算基本支出496.36万元，包括工资福利支出和一般商品和服务支出。其中工资福利支出378.62万元，含基本工资、津贴补贴、特岗津贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。一般商品和服务支出117.49万元，含办公费、水费、电费、 差旅费、租赁费、党建经费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 物业管理会、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.25万元。
  2.项目支出：区卫健局2024年一般公共预算项目支出359.67万元，包括专项商品和服务支出、专项对个人和家庭的补助。其中专项商品和服务支出146.45万元，主要用于基本公共卫生服务项目、老龄健康、孕产妇免费产前筛查、免费孕前优生健康检查，信息化建设、传染病预防与控制经费、乡村医生免费培养等工作，专项对个人和家庭的补助213.22万元，主要用于惠民惠农项目支出，包括计划生育特殊家庭扶助配套经费、城镇独生子女父母奖励、生育关怀、独生子女保健费等工作。
  五、“三公”经费预算情况
  2024年卫健局“三公”经费预算7.5万元，其中公务接待支出4万元、公务用车购置及运行支出3.5万元、因公出国（境）费0元。2024年“三公”经费预算较上年减少5.5万元，减少的主要原因是没有了常态化疫情防控的接待费和区里统一减少了公务用车运行经费

六、政府性基金预算拨款收支情况
区卫健局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出.

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2024年卫健局运行经费一般公共预算拨款100.2万元，较上年减少8.3万元，减少的主要原因是工作人员退休和公务车辆减少，所以相应减少了运转经费。

2.政府采购情况。2024年区卫健局无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，卫健局有查灭螺专用车辆1台。其中查灭螺专用车是公务用车改革实行后保留给卫健局血防业务专用车。

4．绩效目标设置情况。2024年卫健局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款856.03万元。

第二部分：2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市西湖管理区卫生健康局部门预算公开表.xlsx