西湖一中2024年部门预算公开

第一部分：西湖一中2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 ：2024年西湖一中部门预算公开表格 

第一部分  西湖一中2024年部门预算编制说明 

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）我校是一所公办完全中学。学校秉承“质量立校，特色立校”的办学思想，坚持“以人为本、全面发展、培养特长、追求卓越”的办学理念，围绕素质教育，谋求科学发展，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

（2）促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

（3）促进初、高中教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

（4）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。　　

（二）机构设置

（一）机构、人员构成

西湖一中为区级财政预算全额拨款正科级单位，统一社会信用代码：12430700446436204k，单位负责人：廖彬文。内设：办公室、教务处、政教处、后勤处。单位编制180人，2023年在编在岗人员184人，其中行政编制7人、事业编制177人，全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

常德市西湖管理区第一中学无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市西湖管理区第一中学本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括人员经费拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款（高中学费）、公用经费拨款和上级补助收入，又分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的人员经费、公用经费，也包括：班主任津贴、教师超工作量、食堂设备采购及维护等各项目拨款。

2024年西湖一中没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数3263.30万元，全为公共预算财政拨款，其中，基本经费拨款3050.37万元，财政专户管理资金收入194.92万元，其他收入18.00万元；无政府性基金预算拨款。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数3263.30万元，其中，基本支出3165.30万元。主要包括工资福利支出2598.64万元、商品和服务支出565.09万元、对个人和家庭的补助1.57万元，项目支出98.00万元。2024年支出预算较上年增加3.41万元，增加0.10%，主要原因是增加学校基础设施的建设的开支；基本的公用经费较去年增加223.56万元，增加39.56%，主要原因是增加学校基础设施建设的支出；项目支出与上年持平。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入3263.30万元，支出包括：机关工资福利支出2598.64万元，占79.63% ， 2024年收入预算较上年增加3.41万元，增加 0.10%，其中：机关商品服务支出565.09万元，占17.31%；基本的公用经费较去年增加223.56万元，主要原因是增加学校基础设施建设的支出；资本性支出（基本建设）18.00万元，占0.55%；对个人和家庭的补助81.57万元，占2.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出。西湖一中2024年一般公共预算基本支出3165.30万元，其中：人员经费2598.64万元，占82.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员慰问款、生活补助等；公用经费565.09万元，占17.85%，，主要包括224.42万元商品服务支出：办公费、印刷费、维修费、培训费、差旅费、水费、电费、邮电费等，以及340.67万元其他商品服务支出；对个人和家庭的补助1.57万元，占0.049%；。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加3.41万元，增加0.10%，主要原因是增加学校基础设施建设的开支。项目支出98.00万元，与上年持平。

（二）项目支出。西湖一中2024年一般公共预算项目支出98.00万元，主要用于：班主任津贴、教师超工作量80.00万元、食堂设备采购及维护18.00万元等各项项目支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

2024年西湖一中无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2024年西湖一中运行经费预算拨款565.09万元，较上年预算增加223.56万元。其原因为增加学校基础设施建设的支出

（二）“三公”经费预算情况

2023年西湖一中“三公”经费预算1.00万元，即公务接待费1.00万元，无公务用车购置及运行支出（公务用车购置费0.00万元、公车运行维护费0.00万元），无因公出国（境）费。202年“三公”经费预算跟上年相比压缩了50%。

（三）一般性支出情况。2024年西湖一中会议费预算

0.00万元；培训费预算15.00万元，拟对全校教师进行心里健康培训，全校教师参加全员远程培训，派初中教师去省、市参加新课程培训，派高中教师去省、市参加新高考课程培训。

（四）政府采购情况。2023年西湖一中政府采购预算总额0.00万元、其中货物采购预算0.00万元、工程类采购预算0.00万元、服务采购预算0.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

西湖一中无公用车辆，无国有资产占用。

(六）预算绩效目标情况。

2024年西湖一中所有支出实行绩效目标管理（含项目支出）。纳入2024年整体支出绩效目标的金额为3263.30万元，其中，基本支出3165.30万元，项目支出98.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 西湖一中2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部分无相关收支情况。

常德市西湖管理区第一中学部门预算公开表 .xlsx