常德市西湖管理区西湖镇2024年部门预算公开

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市西湖管理区西湖镇人民政府正科级，为政府职能部门，主要职责为：

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定,执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负贵本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生健康、计划生育、体育、民政、安全生产村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务:推进社会主义新农村建设,营造社会经济发展环境,保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。

（二）机构设置

根据区委办核定，西湖镇人民政府内设站办所14个，所属社区2个，行政村9个。全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是党政办公室、党建办公室、纪检办公室、综治维稳信访办公室、安全生产监督管理站、劳动保障站、民政所、财税所、国土规划建设管理所、移民站、司法所、经济发展办公室(农业农村工作办公室)、生态建设和环境保护办公室、卫生与计划生育办公室。按相关规定或章程设置有关机构：乡镇按相关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由乡镇党政领导分管。

二、部门预算单位构成

西湖镇人民政府无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市西湖管理区西湖镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,西湖镇及所属单位2024年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括村级运转经费、征地农民生活补助、惠农补贴信息录入、社区公用经费、义务片区监督经费、重度精神病人护理补贴、外嫁女移民后扶款、下岗职工生活补助支出、原鼎港和新港机关大院看护费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年西湖镇没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数1570.19万元，其中，一般公共预算拨款1570.19万元（经费拨款1570.19万元；纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年减少83.56万元，下降5.05%，主要是村干部基本工资划入组宣统。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数1570.19万元，其中，基本支出1136.8万元，项目支出433.39万元。主要包括一般公共服务支出917.01万元，社会保障和就业支出218.17万元，卫生健康支出36.18万元，城乡社区支出40万元，住房保障支出70.58万元，农林水利支出134.98万元，其他支出153.27。2024年支出预算较上年增加68.62万元，下降5.05%，主要是村干部基本工资划入组宣统。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1570.19万元，支出包括：社会保障和就业支出218..17万元，占13.89%；一般公共服务支出917.01万元，占58.41%；卫生健康支出36.18万元，占2.3%；城乡社区支出40万元，占2.55%；住房保障支出70.58万元，占4.49%；农林水利支出134.98万元，占8.6%；其他支出153.27万元，占9.76%。2024年一般公共预算拨款规模较上年下降83.56万元，下降5.05%。主要是基本支出减少30.91万元，其中人员经费减少29.43万元、公用经费减少2.74万元，主要原因是13月工资减少；项目经费减少4.48万元，主要原因是党建联络员工资从项目转列入人员经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：西湖镇2024年一般公共预算基本支出年初预算数为1136.8万元，其中：人员经费889.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费246.16万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：西湖镇2024年一般公共预算项目支出年初预算数为433.39万元，其中村级运转经费119.52万元、征地农民生活补助151.27万元、惠农补贴信息录入4万元、社区公用经费40万元、义务片区监督经费5.5万元、重度精神病人护理补贴27万元、外嫁女移民后扶款15.456万元、下岗职工生活补助支出68.64万元、原鼎港和新港机关大院看护费2万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

西湖镇2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年西湖镇运行经费预算246.16万元，较上年预算减少2.74万元，下降1.1%。其减少原因是工资减少计提的福利费、工会经费党建经费下降。

（二）“三公”经费预算情况。2024年西湖镇“三公”经费预算数为6.3万元，其中：公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费6万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少3.7万元，下降37%。其减少原因为严控支出，经费预算减少。

（三）一般性支出情况。2024年西湖镇会议费预算4万元，拟召开全镇各类工作会议、安排村干部会议用餐200元每桌，培训费预算1万，为参加各类培训开支。

（四）政府采购情况。2024年西湖镇预算总额5万元，其中：货物采购预算5万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，西湖镇和所属单位共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆1台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。西湖镇所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1570.19万元，其中，基本支出1136.8万元，项目支出433.39万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市西湖管理区西湖镇人民政府部门预算公开表.xlsx