西湖中心小学2024年部门预算公开

第一部分西湖中心小学2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第一部分：2024年部门预算编制说明

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分  西湖中心小学2024年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）我校是一所公办完全小学。学校秉承“质量立校，特色立校”的办学思想，坚持“以人为本、全面发展、培养特长、追求卓越”的办学理念，围绕素质教育，谋求科学发展，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

（2）促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

（3）促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

（4）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。　　

（二）机构设置

（一）机构、人员构成

西湖中心小学为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430700446436167D，单位负责人：洪亮,一正5副。内设：办公室、教务处、德育处、后勤处。单位编制71人，2024年在编在岗人员69人，事业编制69人，全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的是1个独立核算的预算单位，名称是常德市西湖管理区西湖中心小学。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算汇总情况。收入包括人员经费拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和公用经费拨款，又分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的人员经费、公用经费，也包括：班主任津贴项目拨款。

2024年西湖中心小学没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数1062.4149万元，全为公共预算财政拨款（基本经费拨款1053.7149万元，项目拨款8.7万元）；无政府性基金预算拨款。  2024年收入预算较上年增加11.2609万元，增加1.7%，主要是经费拨款较上年增加11.2609万元。

（二）支出预算。2024年年初支出预1062.4149万元。主要包括工资社会保障和商品和服务支出1053.7149万元，2024年支出预算较上年增加10.6609万元，主要原因是基本人员经费较上年增加10.6609万元，项目支出预算增加了0.6万元，但基本的公用经费较去年增加10.6609万元，主要原因是基本人员经费增加了，专项项目经费较上年增加了。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1062.4149万元，支出包括：

（一）基本支出。西湖中心小学2024年一般公共预算基本支出1053.7149万元，其中：人员经费904.3689万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员慰问款、生活补助以及0.79万元对个人和家庭的补助支出；公用经费148.554万元，主要包括148.554万元商品服务支出：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等的支出。

（二）项目支出。西湖中心小学2024年一般公共预算项目支出8.7万元，主要用于：班主任津贴。

五、“三公”经费预算情况

2024年西湖中心小学无“三公”经费支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

2024年西湖中心小学无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2024年西湖中心小学运行经费一般公共预算拨款148.554万元，较上年预算增加26.983万元。

（二）政府采购情况。2024年西湖中心小学政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

西湖中心小学无公用车辆，无国有资产占用。

（四）绩效目标设置情况2024年西湖中心小学及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1062.4149万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1053.7149万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款8.7万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市西湖管理区中心小学部门预算公开表.xlsx