常德市西湖管理区西洲小学2024年部门预算公开

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（四）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算编制说明

第一部分 西洲小学2024年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）我校是一所公办完全小学。学校坚持“以人为本、以德治校”的办学宗旨，发扬“严谨治学、乐于奉献”的教风，全面加快素质教育和新课程改革的进程。展望未来，西洲小学的校训：求真务实，锐意进取。全体师生以饱满的精神，脚踏实地，与时俱进，开拓创新，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

（2）促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

（3）促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

（4）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置

（1）机构、人员构成

西洲小学为区级财政预算全额拨款股级单位，统一社会信用代码：12430700MB1C08785P，单位负责人：伍义红。内设：办公室、教导处、少先队、后勤。单位编制16人，2024年在编在岗人员16人，全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的是1个独立核算的预算单位，名称是常德市西湖管理区西洲小学。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算汇总情况。收入包括经费拨款，支出主要包括保障单位基本运行的经费-人员经费和公用经费。主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位医疗，住房公积金，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2024年西洲小学没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数256.72万元，全为公共预算财政拨款（基本经费拨款254.92万元，项目拨款1.8万元）；无政府性基金预算拨款。2024年预算收入比上年减少13.89万元，减少5%，主要是人员经费的减少。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数256.72万元，其中，基本支出254.92万元；项目支出1.8万元；主要包括工资社会保障和商品和服务支出254.92万元。2024年预算支出比上年减少13.89万元，减少5%，主要是人员经费的减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入256.72万元，支出包括：

（一）基本支出。西洲小学2024年一般公共预算基本支出254.92万元，其中：人员经费228.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员慰问款、生活补助等；一般公用经费26.16万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等；对个人和家庭的补助0.38万元。

（二）项目支出。西洲小学20224年一般公共预算项目支出1.8万元，主要用于：班主任津贴。

五、政府性基金预算拨款收支情况

2024年西洲小学无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2024年西洲小学运行经费一般公用预算拨款26.17万元。较上年增加2.37万元。增加1%，其原因为财政拨款每学生经费由600增加到了650。

（二）“三公”经费预算情况。2024年西洲小学无“三公”经费支出

（三）国有资产占有使用情况。西洲小学无公用车辆，无国有资产占用。

（四）预算绩效目标说明。西洲小学所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为256.72万元，其中，基本支出254.92万元；项目支出1.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市西湖管理区西洲小学部门预算公开表.xlsx