常德市西湖管理区新港小学2024年部门预算公开

 第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）我校是一所公办完全小学。学校秉承“质量立校，特色立校”的办学思想，坚持“以人为本、全面发展、培养特长、追求卓越”的办学理念，围绕素质教育，谋求科学发展，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

（2）促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

（3）促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

（4）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。　　

（二）机构设置

新港小学为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430700MB1C086979。单位负责人：龙建华。内设：办公室、教导处、少先队大队部、后勤处。单位编制22人，2024年在编在岗人员22人，全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的是1个独立核算的预算单位，名称是常德市西湖管理区新港小学。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算汇总情况。收入全部为经费拨款，分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的人员经费、公用经费，也包括班主任津贴项目拨款。

2024年新港小学没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数373.1499万元，全为公共预算财政拨款（基本经费拨款370.7499万元，项目拨款2.4万元）；无政府性基金预算拨款。2024年收入预算较上年增加9.2682万元，增加2.54%，主要是基本支出拨款较上年增加9.5682万元，项目支出较上年减少了0.3万元。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数373.1499万元，其中，基本支出370.7499万元；项目支出2.4万元。主要包括工资社会保障和商品和服务支出370.7499万元。2024年支入预算较上年增加9.2682万元，增加2.54%，主要是基本支出拨款较上年增加9.5682万元，项目支出较上年减少了0.3万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入373.1499万元，支出包括：

（一）基本支出。新港小学2024年一般公共预算基本支出370.7499万元，其中：工资福利支出333.7172万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员慰问款、生活补助等；一般商品和福利支出36.5287万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修费、培训费、专用材料费等，以及对个人和家庭的补助0.504万元。

（二）项目支出。新港小学中2024年一般公共预算项目支出2.4万元，主要用于：班主任津贴支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

新港小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2024年新港小学运行经费一般公共预算拨款36.5287万元。较上年预算增加3.4533万元。

（二）“三公”经费预算情况

2024年新港小学无“三公”经费支出。

（三）政府采购情况。2024年新港小学无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

新港小学无公用车辆，无国有资产占用。

（五）绩效目标设置情况。2024年新港小学单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款373.1499万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款370.7499万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款2.4万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市西湖管理区新港小学部门预算公开表.xlsx