第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算编制说明

常德市西湖管理区移民局2024年部门

预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行上级有关移民工作方针、政策；

2.研究管理区移民工作办法和意见；

3.负责移民系统信息化管理和综合统计工作。

4.负责移民安置和后期扶持的事务性工作。

5.负责移民工程项目的规划编制和实施；

6.负责移民资金管理；

7.负责移民培训的事务性工作；

8.负责移民信访接待，协助做好移民稳定工作。

（二）机构设置

西湖管理区移民开发局为区级财政预算全额拨款正科级单位，机关内设股室3个：综合办公室、移民后扶管理股、工程项目管理股。2024年在编在岗人员8人，其中行政编制7人、临聘人员1人全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

西湖管理区移民开发局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有西湖管理区移民开发局本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,西湖管理区移民开发局2024年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括大中型水库移民后期扶持专项支出、移民专项资金等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

西湖管理区移民开发局2024年收支总预算698.7万元。

1.收入预算。2024年收入预算698.7万元，其中，一般公共预算拨款698.7万元，占100%（经费拨款698.7万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2024年收入预算较上年增加28.57万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；

2.支出预算。2024年支出预算698.7万元，其中基本支出108.7万元，占15.56%；项目支出590万元，占84.44%。主要包括社会保障和就业支出11.83万元，卫生健康支出3.46万元，农林水支出676.45万元，住房保障支出6.96万元。2024年收入预算较上年增加28.57万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入698.7万元，支出包括：社会保障和就业支出11.83万元，卫生健康支出3.46万元，农林水支出676.45万元，住房保障支出6.96万元。2024年一般公共预算拨款规模同比上年增加28.57万元，增加4%。，主主要原因是人员增加，工资福利支出增加；具体安排情况如下：

1.基本支出：2024年部门预算数为108.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费80.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；一般商品和服务支出28.25万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、车改补助、党建经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.02万元。

2.项目支出：2024年部门预算数为590万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：专项商品和服务支出30万元，主要用于移民工作经费支出；对个人和家庭的补助560万元，主要用于移民生产生活困难扶助560万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

西湖管理区移民开发局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2024年西湖管理区移民开发局运行经费一般公共预算拨款28.25万元，较上年增加9.04万元，增加的主要原因是人员增加，费用标准增加。

2.2024年西湖管理区移民开发局“三公”经费预算2万元，其中公务接待支出2万元，无公务用车购置费和公务用车运行维护费，无公款出国（境）费。

3.政府采购情况。2024年西湖管理区移民开发局无使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

4.国有资产占有使用情况。西湖管理区移民开发局无公用车辆，无国有资产占用。

5.绩效目标设置情况。2024年西湖管理区移民开发局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款698.7万元，其中：基本支出108.7万元，项目支出590万元。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市西湖管理区移民开发局部门预算公开表.xlsx