常德市西湖管理区应急管理局2024年部门预算公开

第一部分 应急管理局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：西湖管理区应急管理局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

西湖管理区应急管理局的主要职能职责是：        

(一)负责应急管理工作,组织、指导各乡(镇)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三)负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作,承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

(五)按照上级相关政策和区委、区政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(六)负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,指导协调火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

(七)负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级和区本级下拨的救灾款物并监督使用。

(八)依法承担区政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查区级有关部门和各乡(镇)人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(九)完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

2.机构设置

常德市西湖管理区应急管理局为正科级全额拨款行政单位，统一社会信用代码：11430700MB1B39775M，单位负责人：彭先道，机关内设综合办公室、计划财务室、应急安监股、河湖执法站、规划计划站、水保水资源站、水利电排管理站7个二层机构，2023年在编在岗人员69人，其中行政编制人员7人，事业编制人员23人，工勤编制人员9人，临聘人员30人，全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的是1个独立核算预算单位，名称为常德市西湖管理区应急管理局。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区应急局2024年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括渠道管护费、防汛经费、抗旱、电排运转专项经费、河长制工作经费等项目支出经费。

2024年应急局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

1.收入预算。2024年年初收入预算数1097.44万元，一般公共预算拨款1097.44万元。其中：基本经费拨款828.79万元，项目经费拨款268.65万元。2024年收入预算较上年减少38.21万元，主要原因是基本经费拨款增加了128.23万元，项目经费拨款减少了166.44万元。

2.支出预算。2024年支出预算1097.44万元，其中基本支出828.79万元，占75.52%；项目支出268.65万元，占24.48%。主要包括社会保障和就业支出81.36万元，卫生健康支出25.36万元，住房保障支出49.36万元，灾害防治及应急管理支出669.73万元；渠道管护费、防汛经费、抗旱、电排运转专项经费、河长制工作经费等项目支出268.65万元。2024年支出预算较上年减少38.21万元，主要原因是基本经费拨款增加了128.23万元，项目经费拨款减少了166.44万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1097.44万元，具体支出情况如下：

1.基本支出：应急局2024年一般公共预算基本支出828.79万元，其中：人员经费636.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员医疗补助；公用经费192.15万元，包括：办公费、购置费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、党建经费、其他商品和服务支出。

2.项目支出：应急管理局2024年一般公共预算项目支出268.65万元，其中河长制工作经费25万元主要用于河长制工作的开展，渠道管护费、防汛经费35万元主要用于全区的防洪保安，用于抗旱的经费29.65万元，各电排的专项运转经费170万元，其他方面的专项费用支出9万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

应急局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年应急局单位运行经费一般公共预算拨款1097.44万元，较上年预算减少38.21万元，减少3.36%。其减少的主要原因是运转类项目支出减少。

（二）“三公”经费预算情况。2024年应急管理局“三公”经费预算9万元，其中：公务接待费2万元、公务车运行维护费7万元，无公务用车购置费，无因公出国（境）费。2024年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降10%。其减少原因为严控支出，经费预算减少。

（三）一般性支出情况。2024年会议费预算1万元，拟召开危化烟花行业安全生产工作会议、党建暨党风廉政及反腐败工作会议、防汛抗旱等工作会议，人数约120人次，内容主要是对相关工作进行部署安排、对工作进行推进以及廉政建设、党组织建设、优化水利发展等；培训费预算2万元，拟进行危化、烟花行业安全生产培训及防汛抢险技术培训，人数约280人次，内容主要是指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和水旱灾害、地震和地质灾害的防治工作。

（四）政府采购情况。2024年应急局无政府采购预算

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月31日，应急局共有车辆2台。公务车辆1台，工程车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。应急管理局所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1097.44万元，其中，基本支出828.79万元，项目支出268.65万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指区直部门一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市西湖管理区应急管理局部门预算公开表.xlsx