常德市西湖管理区裕民小学2024年部门预算公开

  第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.我校是一所公办完全小学。学校秉承“质量立校，特色立校”的办学思想，坚持“以人为本、全面发展、培养特长、追求卓越”的办学理念，围绕素质教育，谋求科学发展，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

2.促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

3.促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

4.完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。　

（二）机构设置

西湖管理区裕民小学为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430700MB1E056828，单位负责人：李迎春。内设：教导处、大队部、总务处、工会等。2024年有在职教师15人，退休人员25人，教学班7个，在校生268人。全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的是1个独立核算的预算单位，名称是常德市西湖管理区裕民小学。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算汇总情况。收入全部为经费拨款，分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的人员经费、公用经费，也包括：班主任津贴项目拨款。

2024年裕民小学没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年初收入预算数252.4015万元，全为公共预算财政拨款（基本经费拨款250.3015万元，项目拨款2.1万元）；无政府性基金预算拨款。2024年收入预算较上年减少23.3085万元，减少8.45%，主要是人员经费有所减少。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数252.4015万元，其中，基本支出250.3015万元（主要包括工资社会保障和商品和服务支出250.3015万元）项目支出2.1万元（为班主任津贴）。2024年收入预算较上年减少23.3085万元，减少8.45%，主要是人员经费有所减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入252.4015万元，支出包括：工资福利支出216.8177万元，占85.9%；一般商品和服务支出33.0338万元，占13.09%；对个人和家庭的补助0.45万元，占0.18%；项目支出2.1万元，占0.83%。2024年收入预算较上年减少23.3085万元，减少8.45%，主要是人员经费有所减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：裕民小学2024年一般公共预算基本支出年初预算数为250.3015万元，其中：人员经费216.8177万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费33.0338万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、专用材料费、工会经费、福利费、党建经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助0.45万元。

（二）项目支出：裕民小学2024年一般公共预算项目支出年初预算数为2.1万元，全部用于班主任津贴。

五、政府性基金预算拨款收支情况

裕民小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年裕民小学运行经费预算33.0338万元，较上年预算增加3.0638万元，增加10.22%。增加原因为学生人头经费有所提高。

（二）“三公”经费预算情况。2024年裕民小学无“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2024年裕民小学无一般性支出。

（四）政府采购情况。2024年裕民小学无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。裕民小学无公用车辆，无国有资产占用。

（六）预算绩效目标说明。裕民小学所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为252.4015万元，其中，基本支出250.3015万元，项目支出2.1万元。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市西湖管理区裕民小学部门预算公开表.xlsx