常德市西湖管理区政法委（司法局）2024年部门预算公开

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

政法工作职责

1.负责政法队伍建设。

2.负责根据上级和本级部署，研究综治工作的各项重大措施，提出工作建议；推动落实各项综治工作措施；组织全区民意调查工作；负责全区社会治理网格化监督、督办、协调、考核、指导工作；负责扫黑除恶常态化工作。

3.负责涉稳情报信息的收集、重大涉稳事件和重大社会问题处置调度工作。

4.负责全区反邪教工作。

5.负责全区政治安全。

信访工作职责

1.负责接待群众来访；处理群众集体来访和有关来访突发情况；反映群众来访中的重要信息，转送、交办重要来访事项；

2.协调处理部门之间接待来访中遇到的复杂问题，维护来访秩序；

3.协助部门处理非正常上访；搞好赴省进京集体上访的劝阻、接访劝返工作。

区司法工作职责：

1.审查：承担区规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作等。

2.监督：负责行政执法的综合协调工作，指导、监督各部门行政执法工作等。

3.复议：负责区行政复议工作，联系、指导、监督全区行政复议工作等。

4.应诉：代理或参与以区管委为被告的行政诉讼案件，指导、监督全区行政应诉工作等。

5.普法：推进全民普法，指导、监督普法责任制落实工作等。

6.调解：指导人民调解、行政调解工作等。

7.社区矫正：指导监督对全区社区矫正对象的刑罚执行、监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶工作等。

（二）机构设置

机构、人员构成

西湖管理区政法委是正科级机构，一个机构、两块牌子，加挂西湖管理区司法局、西湖管理区信访局，统一社会信用代码：11430700MB01949256，内设机构：政工室、办公室、综治指挥中心、维稳指导室、信访接待中心、法制办、社区矫正执法中队，至2023年底在岗人员15人，其中行政编11人，事业编4人；班子成员4名，另有三名未占用编制的内退人员以及一名工资关系挂在本单位的事业编人员。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的是1个非独立核算的预算单位，名称是常德市西湖管理区委员会政法委员会。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算汇总情况。收入包括人员经费拨款和公用经费拨款，又分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括：依法治区经费、扫黑除恶经费、平安创建经费、雪亮工程经费、610经费、法律顾问费、情报信息费、涉案财务管理经费、基层社会治理现代化网络微信群管理专项经费、社区矫正经费、人民调解“以奖代补”经费、禁毒经费、未成年人保护经费等各项项目拨款。

（一）收入预算。2024年年初收入预算书413.94万元，全为公共预算财政拨款（基本经费拨款323.54万元，项目拨款90.4万元）。2024年收入预算较上年减少58.59万元，下降12.38%，其中基本经费拨款较上年减少59.19万元（2023年调入2名事业编制人员的基本经费未纳入本委、2名退休人员及人员调整），项目支出拨款增加了0.6万元。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数413.94万元，其中基本支出323.54万元，项目支出90.4万元。主要包括工资社会保障和商品和服务支出323.54万元。2024年支出预算较上年减少58.59万元，下降12.38%，主要是基本支出减少59.19万元，主要原因是单位人员类支出比上年减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入413.94万元，支出包括：

（一）基本支出

政法委（司法局）2024年一般公共预算基本支出323.54万元，其中：人员经费240.41万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、离退休人员津补贴、生活补助、奖金等；公用经费82.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、其他商品服务支出等；退休人员节日慰问经费0.29万元。

（二）项目支出

政法委(司法局）2024年一般公共预算项目支出90.4万元，主要用于：依法治区经费、扫黑除恶经费、平安创建经费、雪亮工程经费、610经费、法律顾问费、情报信息费、涉案财务管理经费、基层社会治理现代化网络微信群管理专项经费、社区矫正经费、人民调解“以奖代补”经费、禁毒经费、未成年人保护经费等各项项目拨款。

五、政府性基金预算拨款收支情况

政法委（司法局）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年政法委（司法局）运行经费一般公共预算拨款413.94万元，较上年预算减少58.59万元。

（二）“三公”经费预算情况

2024年政法委（司法局）“三公”经费预算4.5万元，其中公务接待经费1万元，公务用车运行维护费用3.5万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费。

（三）一般性支出情况

2024年政法委（司法局）公用经费82.84万元，包括办公经费49.66万元（办公费8万元、印刷费17万元、差旅费6万元、工会经费2.03万元、福利费4.23万元、其他交通费用12.4万元）、公务接待经费1万元、公务用车运行维护费用3.5万元、其他商品和服务支出27.98万元。

（四）政府采购情况

2024年政法委（司法局）无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

政法委（司法局）有公用车辆一辆，无其他国有资产占用。

（五）预算绩效目标说明

2024年政法委（司法局）整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款413.94万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款90.4万元；一般公共预算拨款323.54万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分：2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

中国共产党常德市西湖管理区委员会政法委员会部门预算公开表.xlsx