常德市西湖管理区住建局（交通局）2024年部门预算公开

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市西湖管理区住房和城乡建设局（简称区住建局）正科级，为区人民政府工作部门，主要职责为：

1、贯彻执行国家有关城乡建设的方针、政策和法律、法规

2、监管全区房屋、市政招投标工作

3、指导全区建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑工程质量和安全

4、负责镇区市政项目建设

5、管理污水处理厂运营

6、承办区委、区管委和上级业务主管部门交办的其他事项。

7、负责全区公路建设和养护、路政管理；站场管理、客运市场管理、道路运输经营许可与资质管理；码头、渡口水路运输市场管理。

（二）机构设置

区住建局为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：11430700MB1E02596D，单位负责人：刘江文。机关内设：办公室、财务室、公路管理站、道路运输管理所、公用事业管理站、建设工程质量安全监督管理站。2024年在编在岗人员23人.

二、部门预算单位构成

区住建局无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市西湖管理区住房和城乡建设局本级

三、部门收支总体情况

2024年部门预算汇总情况。收入包括人员经费拨款和公用经费拨款，又分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括：污水处理厂运营经费、西东湖管理维护、公路养护经费、城乡客运一体化和车站运营等各项项目拨款。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数941.72万元，其中，一般公共预算拨款941.72万元；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加62.73万元，上升7.1%，主要是污水处理厂相关应缴税费的增加。

（二）支出预算。2024年支出预算941.72万元，其中基本支出453.66万元，占48%；项目支出487.61万元，占52%。基本支出主要包括工资社会保障、商品和服务支出、对个人和家庭的补助共497.99万元，2024年支出预算较上年增加了62.73万元，主要是污水处理厂相关应缴税费的增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入941.72万元，支出包括：社会保障和就业支出52.37万元，占5.56%；行政运行354.87万元，占37.68%；卫生健康支出15.68万元，占1.66%；住房公积金30.75万元，占3.26%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加62.73万元，上升7.1%。主要是项目支出增加106.61万元，主要是污水处理厂相关应缴税费的增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：区住建局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为453.66万元，其中：人员经费338.3万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费115.36万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助0.56万元。

（二）项目支出：区住建局2024年一般公共预算项目支出年初预算数为487.61万元，主要用于污水处理厂运营经费、西东湖管理维护、公路养护经费、城乡客运一体化和车站运营等各项方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

区住建局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年区住建局运行经费预算115.36万元，较上年预算增加1.36万元，增长1.19%。其增加原因为运行经费标准上调。

（二）“三公”经费预算情况。2024年区住建局“三公”经费预算数为7.5万元，其中：公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元）。2024年“三公”经费预算较上年下降0.7万元，下降8.5%。其下降的原因为公务接待费下降。

（三）一般性支出情况。2024年区住建局会议费预算0.5万元，主要是按照有关要求如期召开安全生产例会；培训费预算0.5万元，拟开展农村工匠培训。（四）政府采购情况。2024年区住建局采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，区住建局共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆1台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2023年报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。区住建局941.72万元所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为941.72万元，其中，基本支出453.66万元，项目支出487.61万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市西湖管理区住房和城乡建设局部门预算公开表.xlsx