常德市西湖管理区综合行政执法局2024年部门预算公开

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第一部分：2024年部门预算编制说明

第二部分：2024年部门预算公开表

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市西湖管理区综合行政执法局正科级，为西湖管理区人民政府内设机构，主要职责为：

1.负责贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规和政策；

2.承担城市市容环境卫生监管责任。按权限负责城区市容市貌、环境卫生、户外广告设置、经营性占道、公益占道、建筑垃圾、生活垃圾、公共自行车交通系统的管理；负责行使市城区户外广告、经营占道、公益活动占道和餐厨垃圾的行政处罚权。

3.按权限负责行使城市绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.按权限负责行使下列环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对饮食服务业油烟污染的行政处罚权；对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质的行政处罚权；对城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。

5.按权限负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

6.负责管理区内城区灯饰、照明的统一规划、管理和监督。

8.负责全区城市管理工作的考核、协调；负责城市管理行政执法队伍建设；

9.承办西湖管理区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据区编委办核定，区综合行政执法局内设科室12个，所属参公单位1个，事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、财务室、工会、执法中队、审批办、市场中队、商贸城中队、环卫所、市政办、绩效考核办、疫情防控办、西湖公园管理办。

所属参公单位是常德市西湖管理区城市管理监察大队，所属事业单位分别是常德市西湖管理区城市管理服务中心。

二、部门预算单位构成

常德市西湖管理区区综合行政执法局无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市西湖管理区综合行政执法局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入仅来源于经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括综合行政执法局归口管理使用的专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

2024年西湖管理区综合行政执法局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数1513.86万元，其中，一般公共预算拨款1513.86万元（经费拨款1513.86万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；无政府性基金等其它预算拨款。2024年收入预算较上年减少110.85万元，减少6.82%，主要是经费拨款减少110.85万元，主要原因是编制内人员减少。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数1513.86万元，其中，基本支出542.67万元，项目支出971.19万元。主要包括社会保障和就业支出46.24万元，城乡社区支出1426.73万元，住房保障支出27.22万元，卫生健康支出13.67万元。2024年支出预算较上年减少110.85万元，减少6.82%，主要是编制内人员减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1513.86万元，支出包括：社会保障和就业支出46.24万元，占3.05%；城乡社区支出1426.73万元，占94.25%；住房保障支出27.22万元，占1.80%；卫生健康支出13.67万元，占0.90%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少110.85万元，减少6.82%，主要是编制内人员减少，具体安排情况如下：

（一）基本支出：西湖管理区综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为542.67万元，其中：人员经费446.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭补助；公用经费96.11万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务经费等。

（二）项目支出：西湖管理区综合行政执法局2024年一般公共预算项目支出年初预算数为971.19万元，其中城乡社区管理事务经费916.19万元，主要用于环卫、园林绿化、市政维护、垃圾焚烧处理、购置市政特殊车辆等方面；城乡社区公共设施经费55万元，主要用于镇区路灯电费。 

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西湖管理区综合行政执法局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年西湖管理区综合行政执法局运行经费预算96.11万元，较上年预算减少22.29万元，减少18.83%。其增加原因为人员减少导致公用经费支出增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年西湖管理区综合行政执法局“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。

（三）一般性支出情况。2024年西湖管理区综合行政执法局会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况。2024年西湖管理区综合行政执法局政府采购预算总额153万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算153万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，西湖管理区综合行政执法局和所属单位共有车辆21台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆1台，应急专用车辆0台，其他车辆20台。单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。西湖管理区综合行政执法局所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1513.86万元，其中，基本支出542.67万元，项目支出971.19万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市西湖管理区综合行政执法局部门预算公开表.xlsx