常德市西湖管理区自然资源局2024年部门预算公开

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据常编发（2019）57号文件明确西湖管理区自然资源局（以下简称“区自然资源局”）的职责如下：

1.负责自然资源管理、保护和合理利用；

2.负责城乡规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他土地专项规划编制和实施；

3.负责测绘、不动产登记工作；

4.负责林业管理、水资源调查和确权登记工作；

5.负责组织编制并实施主体功能区空间规划；

6.负责规划区内房屋改建审批工作；

7.承办区委、区管委交办的其他工作事项。

（二）机构设置

区自然资源局为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：11430700MB1E35347W，单位负责人：曾松山。下属执法监察大队、不动产登记中心2个事业单位，内设办公室、自然资源开发利用股、国土空间规划管理股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股、综治股和财务股共7个股室。2023年单位行政事业编制11人，在编在岗11人。

二、部门预算单位构成

自然资源局无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市西湖管理区自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入全部为经费拨款，支出包括单位基本运行经费，田长制工作、林长制工作、土地变更调查、卫片执法及批后监管、不动产运行、农转用报批等专项资金；主要涉及自然资源利用与保护、社会保障支出、住房保障支出等。

2024年自然资源局没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。（一）收入预算。2024年年初收入预算数296.72万元，全部为一般公共预算拨款；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加9.91万元，增加3.46%，主要专项职能任务支出增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数296.72万元，其中，基本支出222.22万元，项目支出74.5万元。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出16.15万元、行政运行176.76万元、住房公积金14.14万元。2024年支出预算较上年增加9.91万元，增加3.46%，主要是项目支出增加了10.2万元，主要原因是专项职能任务支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入296.72万元，支出包括：社会保障和就业支出24.22万元，占8%；行政运行176.76万元，占59%；住房公积金14.14万元，占4.7%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加9.91万元，增长3.46%。主要是专项支出增加10.2万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：区自然资源局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为296.72万元，其中：人员经费165.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费56.8万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：区自然资源局2024年一般公共预算项目支出年初预算数为296.72万元，其中事业运行经费29.5万元，主要不动产运行、农转用报批、土地整理项目等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

区自然资源局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年区自然资源局运行经费预算56.8万元，较上年预算增加3.83万元，增长7%。其增加原因为人员经费支出增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年区自然资源局“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费2.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元）。

（三）一般性支出情况。2024年区自然资源局一般性支出按年度实际发生的情况进行评估。

（四）政府采购情况。2024年区自然资源局政府采购项目按年度实际发生的情况进行评估。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，区自然资源局和所属单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。区自然资源局所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为296.72万元，其中，基本支出222.22万元，项目支出74.5万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市西湖管理区自然资源局部门预算公开表.xlsx