常德市西湖管理区2024年部门预算公开

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（一）国有资产占有使用情况

（二）绩效目标设置情况

八、名词解释 

一、部门基本概况

1.职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规、规章；研究制定并组织西湖管理区各项管理制度和改革措施，探索管理区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作并检查督促各项政策、法规的执行。

编制管理区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。按照常德市城市总体规划的要求，规划和管理管理区的各项建设项目，负责全区的城市管理工作。负责管理区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；审核和申报经济技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。负责管理区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务，审核和申报西湖管理区有关人员出国（境）事项。负责管理区的综合、信息、审计、统计、财政收支及国有资产管理等有关工作。负责管理区的教育、民政、文化、卫生、体育、人口和计划生育等有关社会公共事务管理。负责管理区纪检、监察、组织、宣传、统战、机构编制、人事、劳动保障、老干部、群团等工作。负责管理区农林水、国土资源、房地产、环境保护、社会治安、司法普法等工作。负责协调市直有关部门在西湖管理区设立的派中机构的工作。管理西湖镇、西洲乡。承办市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置

西湖管理区内设机构22个（区委区管委办公室、纪委、组织宣传统战部、政法委、财政局、农业农村局、科工局、教育局、发改局、自然资源局、人社局、民政局、综合行政执法局、住建局、应急局、卫健局、市监局、审计局、生态环境局、行政审批局、移民局、公安分局）

二、部门预算单位构成

西湖管理区所属预算单位39个（区委区管委、区委区管委办公室、纪委、组织宣传统战部、政法委、财政局、农业农村局、科工局、教育局、发改局、自然资源局、人社局、民政局、综合行政执法局、住建局、应急局、卫健局、市监局、审计局、生态环境局、行政审批局、移民局、公安分局、第一中学、东洲小学、中心小学、裕民小学、西洲小学、下窖小学、新港小学、鼎港小学、人民医院、消防大队、供销社、西洲乡、西湖镇、住建局、房管局。残疾人联合会），全部纳入2024年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区管委所属单位2024年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

全区2024年收支总预算44455.53万元。

收入预算。2024年收入预算44455.53万元，其中，一般公共预算拨款44437.53万元，占99.96%（经费拨款44062.61万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款374.92万元）;无政府性基金预算拨款。2024年收入预算较上年增加1276.93万元，增长2.96%。

2.支出预算。2024年支出预算44455.53万元，其中基本支出17810.2万元，占40.06%；项目支出26645.32万元，占89.84%。主要包括一般公共服务支出8679.05万元，社会保障和就业支出9475.19万元，卫生健康支出2791.59万元，农林水支出8423.14万元，教育支出6376.5万元，住房保障支出1081.64万元。2024年支出预算较上年上年增加1276.93万元，增长2.96%，增加的主要原因是一中提质改造项目支出增加1000万。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入44455.53万元，其中基本支出17810.2万元，占40.06%；项目支出26645.32万元，占89.84%。具体安排情况如下：

1.基本支出：全区2024年一般公共预算基本支出17810.2万元，其中：人员经费14014.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等；公用经费3795.29万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2.项目支出：全区2024年一般公共预算项目支出26645.32万元，其中债务化解5500万元，科技和产业发展扶持资金1000万元，一中提质改造1000万元， 村干部基本报酬302.4万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年全区“三公”经费预算234.5万元，较上年减少80.42万元，减少了25.54%，主要是由于控制基本支出，落实紧日子要求。其中：公务接待费92.5万元，公务用车运行维护费142万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

全区2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2024年区财政局及所属单位运行经费一般公共预算拨款3795.29万元，较上年减少85.82万元，减少的主要原因是控制基本支出预算。

2.政府采购情况。2024年全区无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。全区无新增公用车辆。

4.绩效目标设置情况。2024年区财政局及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款44455.53万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款26645.32万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

部门预算公开汇总表.xlsx