常德市西湖管理区消防救援大队2024年部门预算公开

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（一）政府采购情况

（二）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（三）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。常德市西湖管理区消防救援大队隶属应急管理部消防救援局，直属常德市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 负责组织实施区消防工作。

2. 加强消防法律、法规宣传，督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

3. 指导、督促各级消防救援机构对申请消防安全检查的公众聚集场所开展消防安全检查，确定本行政区域内的消防安全重点单位，加强对消防产品质量的监督检查。

4. 负责确定辖区内消防重点管理单位，并具体实施和指导、督促下级消防救援机构依法对易燃易爆危险物品的生产、储存、经营等单位履行消防安全职责的情况实施消防监督检查。

5.指导、督促各级消防救援机构充分发挥火灾扑救和应急救援专业力量的骨干作用，按照国家规定，组织实施专业技能训练，配备并维护保养装备器材；统一组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；依法组织或参与火灾事故调查处理工作，统计火灾损失。

6.指导、督促各级消防救援机构对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律法规的情况依法进行监督抽查，加强对专职消防队、志愿消防队等消防的业务指导。

7.完成区委区管委和上级部门交办的相关任务。

（二）机构设置

1.机构、人员构成

消防救援大队为区级财政预算全额拨款股级单位，统一社会信用代码：11430700MB1E21025Y，单位负责人：雷鸣。

内设：2024年国家综合性消防救援队伍人员6人，政府专职消防员7人，消防文员4人，厨师1人，在岗人员共计18人。全部纳入2024年部门预算编制范围。

2.部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的是1个独立核算的预算单位，名称是常德市西湖管理区消防救援大队。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算汇总情况。收入包括人员经费拨款和公用经费拨款，全部为基本支出拨款，支出包括保障单位基本运行的人员经费、公用经费。

2024年消防救援大队没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数205万元，全为公共预算财政拨款（基本经费拨款205万元）；无政府性基金预算拨款。2023年收入预算较上年减少138万元。

（二）支出预算。2024年年初收入预算数205万元，基本支出205万元；主要包括工资社会保障和商品和服务支出，2024年支出预算较上年减少138万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公用预算拨款收入205万元，支出包括：

（一） 基本支出。消防救援大队2024年一般公用预算基本支出205万元，其中：人员经费136.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等；一般商品服务支出68.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、维修费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、公车运行维护费以及其他商品服务支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

2024年消防救援大队无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2024年消防救援大队未做政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况。

消防救援大队无公用车辆，无国有资产占用。 

（三） 绩效目标设置情况

2024年消防救援大队及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款205元。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市西湖管理区消防救援大队部门预算公开表.xlsx