2023年度常德市西湖管理区汇总（本级）部门决算
目录
第一部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第一部分
部门决算表，见附表
第二部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计76979万元。与上年相比，增加5283万元，增加7.37%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加；2022年度支出总计76979万元。与上年相比，增加5283万元，增加7.37%，主要是因为人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计76979万元，其中：财政拨款收入71587万元，占93%；上级补助收入0万元；事业收入4538万元，占6%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入853万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计76979万元，其中：基本支出22469万元，占29%；项目支出54510万元，占61%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计76979万元。与上年相比，增加5283万元，增加7.37%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加；2022年度支出总计76979万元。与上年相比，增加5283万元，增加7.37%，主要是因为人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出59072万元，占本年支出合计的76.74%，与上年相比，财政拨款支出增加8790万元，增长17.48%，主要是因为因为一般公共服务支出、节能环保支出、社会保障和就业支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出59072万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6511万元，占11%；公共安全支出3611万元，占6%；教育支出7219万元，占12%；科学技术支出2085万元，占4%；文化旅游体育与传媒支出183万元，占0.3%；社会保障和就业支出15031万元，占25%；卫生健康支出3947万元，占7%；节能环保支出175万元，占0.3%；城乡社区支出5984万元，占10%；农林水支出12681万元，占21%；交通运输支出1103万元，占2%；资源勘探工业信息等支出60万元，占0.1%；商业服务业等支出61万元，占0.1%；自然资源海洋气象等支出3392万元，占6%；住房保障支出4173万元，占7%；灾害防治及应急管理支出935万元，占2%；其他支出4434万元，占8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为43177万元，支出决算数为59072万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）
年初预算为7416万元，支出决算为6512万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧张。
2、公共安全支出（类）
年初预算为1860万元，支出决算为3611万元，完成年初预算的100%。
3、教育支出（类）
年初预算为7025万元，支出决算为7219万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
4、科学技术支出（类）
年初预算为2109万元，支出决算为2085万元，完成年初预算的99%.
5、文化旅游体育与传媒支出（类）
年初预算为70万元，支出决算为183万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
6、社会保障和就业支出（类）
年初预算为8197万元，支出决算为9643万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
7、卫生健康支出（类）
年初预算为2782万元，支出决算为3947万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
8、节能环保支出（类）
年初预算为119万元，支出决算为175万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
9、城乡社区支出（类）
年初预算为2371万元，支出决算为2676万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
10、农林水支出（类）
年初预算为8459万元，支出决算为12681万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
11、交通运输支出（类）
年初预算为87万元，支出决算为1103万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
12、资源勘探工业信息等支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
13、商业服务业等支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
14、金融支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为0万元。
15、自然资源海洋气象等支出（类）
年初预算为490万元，支出决算为3392万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
16、住房保障支出（类）
年初预算为701万元，支出决算为4173万元，完成年初预算的100%。
17、粮油物资储备支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
18、灾害防治及应急管理支出（类）
年初预算为828万元，支出决算为935万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
19、其他支出（类）
年初预算为663万元，支出决算为614万元，完成年初预算的93%。
20、债务付息支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出17892万元，其中：人员经费13904万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等；公用经费3988万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、公务用车运行费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为218万元，支出决算为214万元，完成预算的97%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为68万元，支出决算为67万元，完成预算的99%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为150万元，支出决算为147万元，完成预算的98%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算677万元，占31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算146万元，占69%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为677万元，主要是考察、调研、招商等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为146万元，其中：公务用车运行维护费146万元，主要是公务用车加油费、过路费、维修费、车辆保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入12515万元；年初结转和结余 万元；支出12515万元，其中基本支出0万元，项目支出12515万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保险和就业支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为5388万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
2、城乡社区支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为3307万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
3、其他支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为3820万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
3、彩票公益金安排的支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出3943万元，比上年决算数增加365万元，增长10%。主要原因是：基本支出增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费18万元，开支培训费54万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额6489万元，其中：政府采购货物支出788万元、政府采购工程支出5100万元、政府采购服务支出601万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆58辆，其中主要负责人用车27辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车10辆、其他用车10辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
无
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
无
（三）存在的问题及原因分析
无
第三部分
名词解释
一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
湘公网安备：43070602000201号