常德市西湖管理区房管局2022年决算公开

目录

第一部分 房管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

西湖房管局概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住宅与房地产业的方针、政策和法律、法规，拟定全区房地产政策和实施办法，并监督实施。

2、根据全区总体规划的要求，负责编制全区房地产业和城市住宅建设发展规划、计划，并组织实施。负责房地产业管理，指导房地产行业协会工作。

3、负责全区管理范围内的国有直管公房所有权管理和政府公租房的建设管理及棚户区改造工作;

4、负责全区房屋租赁管理、房屋拆迁管理、物业管理（含物业管理的招投标）、房屋安全鉴定、白蚁防治管理、室内装饰装修管理、房地产中介服务机构管理

5、按照规定权限，负责有关资质的审核报批工作。负责全区房地产开发经营的管理。

6、负责全区住宅小区综合开发管理工作。

7、负责房地产开发企业资质的审核和报批及开发项目审定的有关工作。

8、负责商品房（预）销售管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西湖管理区房地产管理局（本级）单位内设机构包括：办公室.财务室.征拆办、物业管理办公室、白蚁防治所。

（二）决算单位构成。常德市西湖管理区房地产管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区房地产管理局本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计310.94万元。与上年相比，减少2201.19万元，减少87%，主要是因为主要是因为没有了债券资金项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计310.94万元，其中：财政拨款收入310.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计310.94万元，其中：基本支出135.88万元，占44%；项目支出175.06万元，占56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计310.94万元，与上年相比，减少2201.19万元，减少87%，主要是因为主要是因为没有了债券资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出310.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2201.19万元，减少87%，主要是因为主要是因为没有了债券资金项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出310.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4万，占1.2%，社会保障和就业支出7.34万，占2.3%；卫生健康支出3.58万元，占1.1%；城乡社区支出107.17万元，占34.4%;住房保障支出188.85万元,占61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为122.0572万元，支出决算数为310.94万元，完成年初预算的254%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.9456万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关政策的改变。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.282万元，支出决算为3.58万元，基本持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为95.3656万元，支出决算为107.17万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加以及工资上调。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）、公共租赁住房（项）、保障性住房租金补贴（项）和住房改革支出（款）住房公积金（项）和城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为13.464万元，支出决算为188.85万元，完成年初预算的1402%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目没有进入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出135.88万元，其中：

人员经费99.45万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费36.43万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.23万元，完成预算的77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.23万元，完成预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是相关政策落实到位，与上年相比增加0.1万元，增长45%,增长的主要原因是相关业务的增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组5个、来宾17人次，主要是房地产管理事务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出36.43万元，比上年决算数增加13.58 万元，增长59%。主要原因是：人员数量的增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金310.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

第四部分

名词解释

一.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市西湖管理区房地产管理局.XLS