常德市西湖管理区2023年决算公开

目录

第一部分 常德市西湖管理区单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第三部分 名词解释

第一部分

常德市西湖管理区（本级）单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规、规章；研究制定并组织西湖管理区各项管理制度和改革措施，探索管理区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作并检查督促各项政策、法规的执行。

（二）编制管理区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

（三）按照常德市城市总体规划的要求，规划和管理管理区的各项建设项目，负责全区的城市管理工作。

（四）负责管理区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；审核和申报经济技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（五）负责管理区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务，审核和申报西湖管理区有关人员出国（境）事项。

（六）负责管理区的综合、信息、审计、统计、财政收支及国有资产管理等有关工作。

（七）负责管理区的教育、民政、文化、卫生、体育、人口和计划生育等有关社会公共事务管理。

（八）负责管理区纪检、监察、组织、宣传、统战、机构编制、人事、劳动保障、老干部、群团等工作。

（九）负责管理区农林水、国土资源、房地产、环境保护、社会治安、司法普法等工作。

（十）负责协调市直有关部门在西湖管理区设立的派中机构的工作。

（十一）管理西湖镇、西洲乡。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。西湖管理区内设机构共有22个，包括：区委区管委会办公室（区人大政协联络办）、区纪委区监工委、区委组织宣传统战部、区委政法委员会（区司法局、区信访局）、区财政局、区农业农村局、区科技工信局（区商务局）、区教育局（区文化旅游广电体育局）、区发展改革统计局、区自然资源局（区林业局）、区人力资源和社会保障局（区医疗保障局）、区民政局（区退役军人事务局）、区综合行政执法局（区城市管理局）、区住房和城乡建设局（区交通运输局）、区应急管理局（区水利局）、区卫生健康局、区市场监督管理局、区审计局、常德市生态环境局西湖分局、区行政审批局、区移民开发局、常德市公安局西湖分局。

（二）决算单位构成。常德市西湖管理区（本级）单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区区委区管委、常德市西湖管理区办公室、中国常德市西湖管理区纪律检查委员会、常德市西湖管理区财政局、常德市西湖管理区发展改革统计局、常德市西湖管理区科技工信局、常德市西湖管理区行政审批局、常德市西湖管理区审计局、常德市西湖管理区残联、常德市西湖管理区工会工作委员会、常德市西湖管理区政法委员会、常德市西湖管理区公安分局、常德市西湖管理区消防大队、常德市西湖管理区卫生健康局、常德市西湖管理区供销社、常德市西湖管理区环保局。

第二部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计17984.16万元。与上年相比，减少398.06万元，减少2.1%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。2023年度支出总计17984.16万元。与上年相比，减少398.06万元，减少2.1%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17984.16万元，其中：财政拨款收入16901.88万元，占93.93%；政府性基金预算财政拨款收入1082.29万元，占6.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17984.16万元，其中：基本支出4039.48万元，占22.46%；项目支出13944.68万元，占77.54%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计17984.16万元，与上年相比，减少398.06万元,减少2.1%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出16901.88万元，占本年支出合计的93.93%，与上年相比，财政拨款支出增加4817.99万元，增长39.87%，主要是因为主要是因为项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出16901.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3325.03万元，占19.67%；公共安全支出3577.91万元，占21.16%；教育支出507.5万元，占3%；科学技术支出2084.96万元，占12.34%；文化旅游体育与传媒支出65.99万元，占0.39%；社会保障和就业支出706.94万元，占4.18%；卫生健康支出1790.44万元，占10.59%；节能环保支出145.25万元，占0.85%；农林水支出3599.29万元，占21.29%；资源勘探工业信息等支出60万元，占0.35%；商业服务业等支出61.31万元，占0.36%；住房保障支出218.14万元，占1.29%；自然资源海洋气象等支出支出378.26万元，占2.24%；灾害防治及应急管理支出343万元，占2.03%；其他支出37.85万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为18050.72万元，支出决算数为17991.79万元，完成年初预算的99.67%，其中：

1、一般公共服务（类）

年初预算为4597.58万元，支出决算为3325.03万元，完成年初预算的72.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

2、公共安全支出（类）

年初预算为1859.87万元，支出决算为3577.91万元，完成年初预算的192.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

3、教育支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为507.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

4、科学技术支出（类）

年初预算为2109.11万元，支出决算为2084.96万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）

年初预算为50万元，支出决算为65.99万元，完成年初预算的131.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

6、社会保障和就业支出（类）

年初预算为679.3万元，支出决算为706.94万元，完成年初预算的104.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

7、卫生健康支出（类）

年初预算为1136.02万元，支出决算为1790.44万元，完成年初预算的157.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

8、节能环保支出（类）

年初预算为118.89万元，支出决算为145.25万元，完成年初预算的122.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

9、农林水支出（类）

年初预算为6066.24万元，支出决算为3599.29万元，完成年初预算的59.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

10、资源勘探工业信息等支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

11、商业服务业等支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为61.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

12、自然资源海洋气息支出（类）

年初预算为300万元，支出决算为378.26万元，完成年初预算的126.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

13、住房保障支出（类）

年初预算为240.71万元，支出决算为218.14万元，完成年初预算的90.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

14、灾害防治及应急管理支出（类）

年初预算为393万元，支出决算为343万元，完成年初预算的87.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

15、其他支出（类）

年初预算为500万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的7.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4039.48万元，其中：

人员经费2701.71万元，占基本支出的66.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费及其他社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费1337.77万元，占基本支出的33.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、车改补助、党建经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为161.36万元，支出决算为161.36万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为45.05万元，支出决算为45.05万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为116.31万元，支出决算为116.31万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算45.052万元，占27.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算116.31万元，占72.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为45.05万元，全年共接待来访团组418个、来宾3730人次，主要是市县来客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为116.31万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费116.31万元，主要是公车的里程补助、过路费及公车维修费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1082.29万元；年初结转和结余0万元；支出1082.29万元，其中基本支出0万元，项目支出1082.29万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、农村基础设施建设支出类

年初预算为0万元，支出决算为151.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

2、农业生产发展支出类

年初预算为0万元，支出决算为930.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1337.77万元，比年初预算数增加33.37万元，增长2.55%。主要原因是：人员成本增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.72万元；开支培训费6.82万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1372.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1372.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1372.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1372.42万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车27辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第三部分

名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

常德市西湖管理区.xlsx